【5A文】IATF16949-2016质量体系过程乌龟图.pptx

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1、公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号:DF-G/B（01）33-2017版本:D/0页码:共32页第1页文件编号：DF-G/B（01）33-2017版本编号：D/0.受控状态：.持有者：xxx.发放编号：170421001.编制：审批：公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号:DF-G/B（01）33-2017版本:D/0页码:共32页第2页目录序号类别过程名称页码序号类别过程名称页码1COP1.顾客要求的识别和评审316SOP8.采购和供应商管理1822.产品和服务实现的策划4179.设备管理1933.设计和开发51810

2、.工装管理2044.产品和过程的批准61911.产品防护管理2155.生产计划管理和过程控制72012.产品和过程的监视和测量控制2266.标识和可追溯性82113.不合格品控制2377.顾客财产管理92214.沟通控制2488.服务管理1023MOP1.组织环境及其相关方的需求259SOP1.人力资源管理11242.方针和目标管理26102.基础设施管理12253.风险管理27113.人员安全及工作环境管理13264.数据分析管理28124.监视和测量资源管理14275.内部审核29135.经验和知识管理15286.管理评审30146.文件控制162

3、97.纠正和预防措施31157.记录控制17308.持续改进32机、料、环人输入输出法测3公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号:DF-G/B（01）33-2017版本:D/0页码:共32页第3页电脑、电话、传真、互联网、设计经验责任部门：销售部配合部门：技术部市场需求调研、法律法规要求、相关方的需求、招标书、顾客意向、客户服务信息反应、合同订单、报价要求市场调研分析报告、可行性分析报告签订合同、招标书、报价书或拒签合同、报价单《顾客要求识别和评审程序》合同订单评审率C01《顾客要求的识别和评审》过程接受订单确认要求组织评审评审通过回复顾

4、客机、料、环人输入输出法测4公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号:DF-G/B（01）33-2017版本:D/0页码:共32页第4页电脑、电话、传真、互联网、设计经验、办公场地责任部门：技术部配合部门：各个部门评审后签订的合同、订单、投标书、设计任务书、技术方案、新产品和服务的信息、产品开发可性报告、开发计划新产品服务活动、项目APQP文件资料、样件评价报告、样件检测报告、试验报告、不良项对策表、产品认定报告《产品和服务实现的策划程序》满足顾客要求率C02《产品和服务实现的策划》过程成立小组商务对接技术交流风险评估报价决定可行性分析机、

5、料、环人输入输出法测5公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号:DF-G/B（01）33-2017版本:D/0页码:共32页第5页电脑、二、三维绘图软件、办公软件、检验、试验设备责任部门：销售部配合部门：技术部新产品信息、开发合同、招标书、图纸、样品及顾客要求新产品服务活动、项目APQP文件资料、《设计和开发控制程序》新产品开发项目完成率C03《设计和开发》过程项目确立设计开发设计评审样件制造设计确认小批量试产机、料、环人输入输出法测6公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号:DF-G/B（01）33-2017版本:D/0页码:

6、共32页第6页电脑、二、三维绘图软件、办公软件及场地、试验设备、互联网责任部门：技术部配合部门：各个部门顾客规定的提交表单、产品设计输出资料开发协议、技术协议、图纸项目PPAP文件资料、工程变更记录及验证凭证《产品和过程批准控制程序》《变更管理控制程序》》新产品PPAP计划完成率变更项目验证率C04《产品和过程的批准》过程确定提交设计记录性能试验过程能力顾客批准提交资料机、料、环人输入输出法测7公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号:DF-G/B（01）33-2017版本:D/0页码:共32页第7页办公软件、库房、供应商、生产设备设施、厂

7、房责任部门：生产部配合部门：各个部门销售订单、产能、设备能力、产品和服务特性文件信息In及产品和服务特性文件信息（FMEA、CP、WI、CL、FC等）以及所需、材料、配件生产计划和满足销售订单要求的产品《生产计划和过程控制程序》》FTT（首次通过率）生产计划完成率C05《生产计划和过程控制》过程确认订单计划排产生产管理过程控制产品入库产品包装机、料、环人输入输出法测8公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号:DF-G/B（01）33-2017版本:D/0页码:共32页第8页场地、标牌、盛具、表单责任部门：生产部配合部门：各个部门待标识的物品

8、、产品、设备标识好的物品和产品《产品标识和可追溯性管理程序》》产品标识率C06《产品标识和可追