【5A版】过程流程图汇总.pptx

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1、过程流程图按程序文件操作，有效的输入和更新的分析流程标准化和优化管理评审前年度的经营计划的回顾职能部门编制预算质量体系与质量目标达标和未达标说明财务指标和经营目标实施过程的回顾操作改善和主动性产品设计和开发速度同行业竞争力分析市场竞争力分析劳动生产率顾客满意与信息反馈技术革新和资源投入业务发展的主动性质量成本和减少浪费人力资源、出勤比率企业文化/形象计划持续改进计划健康、安全和环保员工满意和员工福利员工与管理层联系集团战略和经营计划草案部门绩效的监控和调整职能小组工作计划/小结高级管理人员探讨高级管理人员评审职能部门依据年度分计划编制月计划向各职能部门下达年度分计划部

2、门战略计划和经营计划（年度）公司战略计划和经营计划部门绩效指标、财务负责分析，预算收入，并确定战略论点和可选方案。、业务部门配合总经理了解市场信息、掌握同行业竞争情况和市场竞争/占有情况。、帮助总经理讨论战略论点和可选方案。、职能部门探讨、编制战略计划、馔写编制预算和标准作业流程草图。、总经理探讨战略计划草案并提出修改意见或批准。、职能部门根据总经理意见作出修改，并且（或）为讨论准备战略计划和业务计划。、职能部门向总经理介绍战略计划和业务计划。、职能部门根据总经理意见作出修改，并且作为发布公司标准作业文件。、总经理和管理者代表在规定节拍时间监视和测量实施情况，必要时修

3、订和调整战略计划和业务计划优势劣势机遇威胁顾客、同行业竞争及市场经济信息部门工作计划或经营计划（月度）输入操作输出职责业务计划过程流程图技术开发部负责收集国家法规、环保、安全要求，顾客要求；总经理批准合格供应商名单；采购部门按照合同、定单或生产计划，编制采购计划。对A类的原料、外协件必须在合格供应商名单内进行采购。质量部门编制“潜在供应商调查表”“现场评审评价表”采购部门按职能部门要求，对潜在供应商调查；采购部门编制供应商评定计划，协助技术、质量、生产部门组成的小组对供应商的现场评审采购部门按技术部门要求，对供应不同物品的供应商，根据重要程度区分A、B、C类；A类供应

4、商实施质量体系要求和PPAP要求；质量部门对供货质量实施监控、验收和供货质量趋势分析；质量部门对供货质量不合格的供应商实施通知、监视，并对供应商现场的过程、产品控制要求进行指导；完善和保持纠正预防持续改进措施记录采购部门负责供货质量监控记录，并在每年度进行供应商会议，针对供货质量综合评价；技术、质量、生产部门组成的小组对合格供应商每年度再评定，确定下一年度的合格供应商输入操作输出职责国家法规、环保、安全要求国家法规、环保、安全要求；顾客要求工程规范、技术（材料）要求；合同、定单、电话记录（生效后）；生产计划、指令；采购计划、原料、外协件、半成品库存；最高、最低库存管理

5、计划（安全存量）；采购能力和采购周期计划采购（FMEA）风险供应商质量协议；供应商评定规定；采购职责与权限;IQC进货监视记录；过程测量监视记录；产品测量监视记录；顾客投诉记录；资金应用资金周期优化采购计划监控责任人按规定节拍的监控和调整年度合格供应商评价总经理批准总经理对合格供应商的批准供货质量趋势国家法规进货验收规定纠正预防持续改进措施记录顾客要求工程规范合同、定单生产计划新供应商合格供应商名单（年度动态表）潜在供应商调查供货质量监控记录职能部门初步评审至少通过ISO9001质量体系要求现场评审评价表样品样件评审验证职能部门现场评审文件与结论过程控制要求PPAP要

6、求交货期质量服务额外运费供货质量趋势（SPC运用）采购计划合格供应商名单潜在供应商调查调查表供货质量监控记录采购控制流程图国家法规、安全、环保要求和产品标准要求；顾客PPAP、APQP、样品、数据、2TP、特殊特性、工程规范要求；以前类似产品信息：设计信息、竞争对手分析、供应商反馈、内部资料和市场数据顾客质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、时间计划、成本目标要求；顾客配套、配合、检测检具、工装夹具、模具、周转箱和包装要求顾客对公司的质量管理体系、沟通，标识、可追溯性要求；经营计划中开发品种目标周期要求；开发信息中关于顾客生产、销售、社会维修配套（含可持续发展）数量预

7、测；开发成本依据：原材料、加工、模具工装、能耗、设备折旧、管理、税收、销售等费用；设计信息资料多方论证小组总经理负责多方论证小组、设计策划方案的批准，监视设计目标与计划的达成；技术部负责：收集国家法规、安全、环保要求和产品标准要求；收集以前类似产品信息：设计信息、竞争对手分析、供应商反馈、内部资料和市场数据等设计情报资料；根据顾客质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、时间计划、成本目标要求，进行概念设计方案策划；建立各类技术规范和特殊特性确认；概念设计策划开发可行性和成本核算方案，支持业务谈判；编制设计开发计划和并按技术背景条件，合理安排设计人员