【5A版】经营分析报告.ppt

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1、20xx年上半年市场经营报告市场经营部xx年07月23日目录1、上半年市场经营基本情况3、主要问题和改进措施4、下半年重点工作安排市场总体指标完成较为稳定本月时间进度：181/365＝49.59%主要指标累计完成实绩08年同期同比变动完成率基本目标挑战目标运营收入（万元）158481374815.28%51.37%48.61%客户净增数（户）610495222016.91%96.75%69.22%三方新增市场占有率67.12%71.48%-4.36pp低于挑战目标2.88pp(全省排名第十四)三方净增计费市场占有率82.66%10

2、0.48%-17.82pp高于挑战目标2.66pp(全省排名第六)三方计费市场占有率79.19%76.72%2.47pp高于去年同期2.47pp全网客户离网率2.06%2.23%-0.17pp低于去年同期0.17pp新增用户数（万户）14.5212.51较去年增长率为16.14%（全省排名第十）用户到达数(万户)51.8541.92同比去年增长率为23.70%注：08年上半年运营收入基本目标完成率为50.96%，挑战目标完成率为47.78%。增值业务指标完成情况（全市）KPI考核项目完成情况年度指标完成率增值业务收入303219

3、616530000046.43%月均12580拨打用户数5376590091.12%月均139邮箱活跃用户数4716490096.24%月均飞信活跃用户数1508512100124.67%月均手机报计费用户数2963025200117.58%月均号簿管家活跃用户数1378150091.87%GPRS普及率35.43%38%93.24%上半年增值业务收入完成率为46.43%，依照目前进度，全年指标完成压力较大。需加大收入型增值业务发展。1-6月各县区分公司（营业部）增值业务KPI考核指标完成情况项目市区增值业务收入1248.1547

4、2.26318.69265.20153.22243.78118.33212.57月均12580拨打用户数1681634966521380470227467指标19401000950600350500230440完成率86.62%63.43%101.68%86.78%108.48%93.97%98.55%106.14%月均139邮箱活跃用户数1783668513432349536219216指标1981874561507314555239360完成率90.03%76.49%91.48%85.20%111.16%96.48%91.60

5、%60.03%月均飞信活跃用户数925612841207818566879367704指标822012001000700450800340600完成率112.61%107.01%120.73%116.83%125.70%109.92%107.89%117.28%月均手机报计费用户数10018466932933420186929009372497指标9250450029003220180028008502400完成率108.30%103.76%113.56%106.20%103.83%103.57%110.25%104.03%月均号

6、簿管家活跃用户数4221551351582081626372指标5162821951639717693128完成率81.78%54.89%69.37%97.42%215.07%91.67%67.82%56.44%GPRS普及率41.79%29.16%32.70%36.87%34.70%30.13%38.58%34.87%增值业务指标完成情况（县区）注：标红的需引起注意。上半年出账收入累计增长率为14.04%，同比下降5.24pp09年6月出账收入同比增长率为15.00%，同比下降4.24pp；环比增长率为-1.52%；上半年累计增

7、长率为14.04%，同比下降5.24pp。各县区中，。上半年三方新增占有率低于挑战目标2.88pp，同比降幅超全省水平09年上半年全市三方累计新增市场占有率为67.12%，同比下降4.36pp，超过了全省降幅。（全省同比下降2.55pp）09年6月全市当月三方新增市场占有率为68.29%，环比5月份下降0.36pp，较08年6月份下降4.43pp。09年上半年各县区三方新增市场占有率，各县区均未达到挑战目标，其中等四县区高于全市均值。各县区中，其余县区均同比下降，。注：以上数据按省公司考核市公司统计口径核算。注：以上数据按市公司考

8、核县公司口径核算。上半年新增用户增长率18.98%，高于联通5.63pp09年上半年，我方新增用户14.91万户，同比08年（12.54万户）增长了18.98%。（按省公司口径，全省排名第十）各县区中，用户增长率高于全市平均水平，风景区负增长。09