重庆市长寿区市政园林管理局2017年部门决算情况说明

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1、重庆市长寿区市政园林管理局2017年部门决算情况说明一、单位基本情况㈠、主要职责为：负责贯彻执行国家和地方城市管理法律、法规、规章和方针政策。负责实施城市供水、排水、节水管理职责；承担全区城市道路、桥梁、隧道和城市道路照明设施等市政基础设施的维护管理责任。承担全区城市环境卫生管理的责任；承担全区城市市容环境卫生综合整治工作责任；负责城市户外广告、户外灯饰设置管理工作。承担城市园林绿化管理的责任，组织义务植树、古树名木保护、鲜花生产等工作，指导建制镇园林绿化工作，承担风景名胜区监督管理的责任；承担综合性公园

2、、专类园、游艺机游乐园、社区公园等城市公园行业管理的责任。承担市政管理、园林绿化行政执法的责任；负责城市管理的监察执法，管理数字化城市管理平台以及道路停车收费服务管理。承担市政管理方面的科学研究和教育工作，指导高新技术的推广和运用，开展市政管理专业技术人员的培训工作。承办区政府交办的其他事项。㈡、内设机构及局属单位：重庆市长寿区市政园林管理局成立于2005年3月，机关内设办公室（安全督查科）、市容环卫科、市政公用科（园林绿化科）五个职能科室，下设区市政管理监察支队（城市园林绿化执法支队）、区市政设施和环境

3、卫生管理处、区园林绿化管理所、区数字化城市管理中心（区道路停车收费服务中心）四个正科级事业单位。二、部门决算情况说明（一）2017年长寿区市政园林管理局收入总计23580.86万元，本年总支出23340.17万元，相比2016年决算,收入和支出都有增加，原因在于应急性、考核性项目增加，工资标准的提高、接管面积扩大、文明城区创建等。本部门2017年度收入合计21,855.37万元，其中：财政拨款收入17,469.42万元，占80%；其他收入4,385.95万元，占20%。本部门2017年度支出合计23,34

4、0.17万元，其中：基本支出6,767.54万元，占29.00%；项目支出16,572.64万元，占71.00%本部门2017年度年末结转和结余240.69万元，较上年减少1485万元，主要原因在于实际的未支付项目款减少。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款收入17469万元，较上年决算数增加7154万元，主要原因在于2017年部分项目资金增加，人员绩效等增加。比年初预算数增加5854万元，主要由于年中追加部分项目款、增资调资、绩效等增加。本部门2017年度财政拨款支出17,9

5、83.7万元，主要用于：教育支出17.40万元，占比0.01%，社会保障和就业支出470万元，占比3%，比预算减少26万元，主要是因为核算口径的调整。医疗卫生和计划生育支出179.92万元，占比1%。比预算增加4.77万元。主要是因为人员的增加。节能环保支出564.68万元，占比3%，比预算增加406.68万元，主要因为结转项目的支出。城乡社区支出15488.88万元，占比86%，比预算增加5461.87万元，主要因为接管面积增加，城市管理要求提高。农林水支出1114.32万元，占比6.99%，比预算增加

6、485.68万元，主要因为此部门资金是市级专项资金安排，一般属于年中追加。住房保障支出148.57万元，比预算增加6.03万元，主要因为工资的提高和人数的增加。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出6767.54万元。其中：人员经费5792.74万元，比上年增加1584.08万元，主要因为人员增加，工资标准提高，核算口径调整。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、绩效、保障缴费等。公用经费974.8万元，比上年增加346万元，主要因为核算口径的变化。主要用

7、于办公费，印刷费、手续费、维修维护费等。三、“三公”经费情况说明（一）2017年长寿区市政园林管理局“三公”经费支出决算为998.71万元。相比2017年预算，409.21万元，主要厉行节约，严格控制接待标准，比上年增加403.92万元，主要由于核算口径的调整。（二）2017年“三公”经费支出决算中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4.47万元，比预算和上年数都减少，主要因为厉行节约，严格控制接待标准；公务用车购置及运行维护费994.24万元。比预算数增加414.24万元，比上年决算增加409.24万

8、元，主要原因由于核算口径的调整。（三）“三公”经费实物量情况。2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为132辆；国内公务接待86批次，420人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费106.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.53万元。其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出291.91