第一部分广州市南沙区黄阁镇人民政府概况一、部门主要职能

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1、目录第一部分广州市南沙区黄阁镇人民政府概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分2016年部门预算安排情况说明第三部分2016年部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、一般公共预算支出预算表五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）八、政府性基金预算支出预算表九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表十、项目支出政府采购预算表十一、项目绩效目标表-1-第一部分广州市南沙区黄阁镇人民政府概况一、广州市南沙区黄阁镇人民政府主要职能(

2、一)落实政策。宣传、执行国家的路线、方针、政策和法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。(二)促进发展。科学制定发展规划，营造良好经济发展环境，加强市场监督，培育、提升市场功能，完善社会化服务体系，调整产业结构，加强劳动力技能培训，促进全镇经济持续快速发展。(三)维护稳定。坚持执政为民，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，

3、化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。(四)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和群众生活水平。(五)提供服务。进一步发展和完善社会化服务体系，-2-引导各类协会和经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级政府反映社情民意，进一步密切干群关系。二、部门预算单位构成广州市南沙区黄阁镇人民政府设行政单位

4、1个；财政核拨事业单位6个；其他单位4个。与2015年对比，减少1个其他单位。纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：序号单位名称单位性质1广州市南沙区黄阁镇人民政府行政单位2广州市南沙区黄阁镇社会事务服务中心财政核拨事业单位3广州市南沙区黄阁镇教育文化体育服务中心财政核拨事业单位4广州市南沙区黄阁镇农业综合服务中心财政核拨事业单位5广州市南沙区黄阁镇土地征收与补偿工作办公室财政核拨事业单位6广州市南沙区黄阁镇中心幼儿园财政核拨事业单位7广州市南沙区黄阁镇麒麟新城幼儿园财政核拨事业单位8广州市南沙区黄阁镇实验幼儿园其它9广州市南沙区黄阁镇黄阁社区居民委员会其它10广州

5、市南沙区黄阁镇敬老院其它11黄阁镇松庐堂其它-3-三、部门人员构成总编制人数184人，在职实有人数102人，其中：行政编制42人、事业编制60人；离退休人员30人，其中：离休0人、退休30人；编制外长期聘用人员487人。与2015年对比，在职实有人员减少8人，退休人员增加6人。第二部分2016年部门预算安排情况说明一、2016年部门预算收支情况总体说明广州市南沙区黄阁镇人民政府2016年收支总预算20,897.26万元（详见表一），其中：本年收入20,000万元，占收入预算95.71%；本年支出20,897.26万元。二、2016年收入预算情况说明2016年度收入预算20,89

6、7.26万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）20,000万元（包括：一般公共预算20,000万元）,占95.71%；上年结转897.26万元，占4.29%。三、2016年支出预算情况说明（一）全口径支出预算情况2016年度支出预算20,897.26万元（详见表三），包括：基本支出6,505.44万元，占支出预算31.13%，其中：工资福利支出4,630.35万元，商品和服务支出652.24万元，对个人和家庭的补助1,222.85万元；项目支出14,391.82万元，占-4-支出预算68.87%，其中：部门项目支出14,391.82万元，公共项目支出0万元。由于2

7、016年度预算编制不考虑区级专项收入，本年度区专项支出只反映上年度结余资金，所以为保持口径一致，下文中上年度的数据剔除当年上级专项补助后，与本年度作增减对比。与2015年同口径对比，支出预算减少2,676.19万元。其中：基本支出减少975.02万元，主要是工资福利调整和缩减不必要的开支;项目支出减少1701.17万元，主要是本年度使用了收回部门的财政存量资金，优化支出结构，强化资金管理。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出3,494.86万元，占16.72%；国防支出52.44万元，