供电局安全生产风险管理体系审核管理标准

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1、Q/GZW20001-2009Q/GZW贵州电网公司企业标准Q/GZW21083-2010供电局安全生产风险管理体系审核管理标准2010-03-31发布2010-03-31实施贵州电网公司发布IIIQ/GZW20001-2009目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责与权限14.1管理者代表14.2安全监察部14.3受审核部门（单位）14.4审核组长24.5审核员25内容与方法25.1内部审核计划的制定25.2内部审核前的准备25.3内部审核的实施35.4跟踪验证45.5外部审核46报告和记录4附录A（规范性附录）审核管理

2、流程5附录B（资料性附录）内部审核计划6附录C（资料性附录）内部审核检查表7附录D（资料性附录）内部审核不符合项清单8IIIQ/GZW20001-2009前言安全生产是电力企业赖以生存和发展的基础，安全生产风险是企业面临的最大风险。本标准依据“一切事故都可以预防”安全理念，按照“安全生产风险管理体系”理论，规范了安全生产风险管理体系审核的管理。本标准的目的是评估安全生产风险管理体系运作的效力，以确保其适宜性、充分性、有效性与持续改进。本标准由安全监察部提出。本标准由安全监察部负责解释。本标准起草单位：贵州电网公司。本标准主要起草人：闻艺、庹

3、静波、朱远成、魏星、张伟、龙家焕、王正平、欧阳广泽。本标准由贵州电网公司管理标准分委会审核。本标准主要审核人：练波、李琼、刘宏韧、芦勇、姜世骁、杨华昆、曹洪本标准由贵州电网公司标准化委员会批准。本标准2010年首次发布。IIIQ/GZW21083-2010供电局安全生产风险管理体系审核管理标准1范围本标准规定了安全生产风险管理体系内部与外部审核的管理内容与要求。本标准适用于贵州电网公司所属各供电局。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括

4、所有的修改单）适用于本文件。——中国南方电网公司安全生产风险管理体系审核指南——中国南方电网公司安全生产风险管理体系审核管理办法3术语和定义以下术语和定义适用于本文件。3.1内部审核由局安全生产风险管理体系内部审核员进行的针对体系每一要素的具体策划、实施、应用情况,系统诊断企业安全生产管理的充分性、适宜性和有效性进行的评价工作。3.2外部审核由第二方或第三方专家进行的针对体系每一要素的具体策划、实施、应用情况，系统诊断企业安全生产管理的充分性、适宜性和有效性效果的评价和认证工作。4职责与权限4.1管理者代表批准内部和外部年度审核计划与审核报

5、告、提供审核及审核发现整改工作所需资源，参加审核首未、次会议。4.2安全监察部4.2.1负责体系审核工作管理，拟定年度内审计划、方案，并跟踪、监督、验证纠正和预防措施落实情况。4.2.2负责对外审发现的不符合项及存在问题，组织制定纠正与预防措施并监督落实。4.3受审核部门（单位）积极配合审核工作并提供审核过程中所需的信息、资料，对本部门（单位）审核工作中发现的不符合及问题进行整改落实。7Q/GZW21083-20101.1审核组长制定现场审核计划、总体安排审核工作，组织编写审核报告1.2审核员按分工要求制定检查表，参与现场审核，收集现场资料

6、、证据，对现场审核发现的不符合项填写不符合报告并制定后续整改建议。2内容与方法2.1内部审核计划的制定2.1.1安全监察部每年年初制定安全生产风险管理体系年度内部审核计划，报局安全生产风险体系管理者代表批准后实施。2.1.2内部审核计划应明确审核时间、范围、工具和方法、审核人员。2.2内部审核前的准备2.2.1成立审核小组，小组成员包括内部审核员与相关专业人员，数量应满足内部审核工作的需要。审核小组的成员必须与被审核部门（单位）无直接的责任关系。2.2.2内部审核员应取得内部审核员资质并经最高管理者任命。内部审核员应满足下列资质要求：a)熟

7、悉相关的安健环法律、法规、标准；b)接受过体系审核技术培训并取得资格证；c)具备与审核对象相关的技术知识与技能；d)具备操作内审过程的能力；e)具备辨别危害和评估风险的能力；f)具备审核所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。2.2.3审核组长由管理及工作经验丰富、具有独立工作能力的审核人员担任。2.2.4在审核前，由审核组长召开审核小组会议，明确审核计划并进行任务分工。2.2.5审核组长完成内部审核计划（格式见附录B）的编制，经管理者代表审核后，提前以书面形式下达到受审核部门（单位）。2.2.6受审核部门（单位）接到内部审核计划后，应安排配

8、合人员并做好准备工作。2.2.7审核组长根据内部审核计划要求，组织内部审核员编写内部审核检查表（格式见附录C）。2.3内部审核的实施2.3.1制订内部审核计划，重点应关注：a)安