按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全

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1、按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作中共成都市武侯区委成都市武侯区人民政府政策研究室（武侯区经济社会发展研究中心）成立于2006年12月。主要承担区委区政府主要领导文稿的撰写工作；承担区委区政府重要文稿的把关工作；围绕全区经济社会发展重点工作开展重大课题调研，总结提炼街道、部门特色亮点工作；负责向上级党委、政府报送全区的重大信息；负责全区信息调研工作的组织领导、综合协调、业务指导、目标考核；负责全区深化改革工作的推进和目标考核。二、部门概况区政研室设有综合科、信息科、经济科等7个科室，为归口区委办管理的正

2、局级行政单位，区经济社会发展研究中心为全额拨款的事业单位，两块牌子一套人马。三、部门预算情况说明按照综合预算的原则，区政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算373.65万元。与2016年（2016年收支总预算306.89万元）相比增加66.76万元。1主要增加原因是，人员经费增加及项目经费的增加。2017年收入预算373.65万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入373.65万元，占100%；2017年支出预算373.65万元，其中：基本支出预算225.65万元，占60.39%；部门项目支出预算148万元，占39.61%。（一）财政

3、拨款收支预算情况的总体说明2017年区政研室财政拨款收支总预算373.65万元。收入包括：一般公共预算拨款收入373.65万元。按支出功能分类主要用于以下方面:1.一般公共服务支出318.06万元。其中：行政运行(党委办公厅（室）及相关机构事务)170.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；用于专项业务工作的经费支出148.00万元,主要用于全区深化改革工作、重大文稿写作费、印刷费、课题研究费、PPT制作等。2.社会保障和就业支出29.86万元。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.33

4、万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.53万元。3.住房保障支出25.73万元。主要用于缴纳住房公积金。（二）一般公共预算当年拨款情况的说明2017年区政研室收入预算总额为373.65万元，收入预算总额较2016年增加66.76万元，主要原因是人员经费及项目经费的增加。2区政研室2017年支出预算总额为373.65万元，其中：基本支出225.65万元，占60.39%，基本支出较上年增加61.76万元；项目支出148万元，占39.61%，项目支出预算总额较上年增加5万元。（三）一般公共预算基本支出情况说明区政研室2017年一般公共预算基本支出225.65万元

5、，其中：人员经费197.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费27.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出。对个人和家庭补贴25.78万元，主要包括：公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（四）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）经费2017年无因公出国（境）预算。与2016年预算持平。2.公务接待费2017年预算安排0.5万元,与20

6、16年预算持平。3.公务用车购置及运行维护费2017年无公务用车购置和运行维护费。3（五）政府性基金预算支出情况的说明区政研室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（六）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况区政研室2017年度机关运行经费预算支出225.65万元，比2016年（2016年预算163.89万元）增加61.76万元，增长37.68%。主要原因是人员经费的增加。2.政府采购支出情况区政研室2017年度政府采购支出预算总额5.1万元主要用于电脑及打印机等办公设备的报废更新。四、名称解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

7、2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”4经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

8、费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映