客户端退货流程图

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1、退货流程货源品种调配核定退货数核定退货数内定勤销财帐务核入仓记帐产品核对产品核对签收手续入仓记帐办商事家处退接货货办回事公处司退货退货补货开调拨单开退货单核定退货数开退货单给商家核定退货数退货报告（商家）核定退货数清仓核定退货数资材各部门职责及注意事项一、生管1、工作流程接业务订单后根据公司（企业）的生产状况、生产能力及所需物料采购周期经生产部门主管采购确认后作出初步计划回复业务交货日期，并在半个工作日内处理完毕上交部门主管及主管经理审核签字确认。2、职责根据订单要求、公司（企业）的生产状况、生产能力及所需物料

2、采购周期综合计划做周计划月计划。并对每个订单要求做物料入库跟踪、生产状况跟踪、出货排期跟踪、（需）外发加工产品半成品全程跟踪。3、注意事项对采购物料需求表及仓储库存量的全程掌控，可以有效消化库存及缩短交货时长；对生产进度跟踪跟催可以保障交货日期的准确性；对外发加工产品跟踪可以避免品质、产品回收的异常情况发生；做订单产品生产出入库跟踪日报表使整个生产出货清晰呈现在公司（企业）中高管理层，可以让公司（企业）中高管理层随时掌控清楚每个过程避免异常处理的时差。二、采购1、工作流程接业务订单后根据工程（开发）部门的产品用

3、料名细充分考虑各项物料的采购周期（可先对供应商的库存摸底）在半个工作日内作出本单物料需求数量交货日期表拿仓储部门核对消减库存并交主管审核，然后按照上述准确数字加上相应的应损耗率对相应供应商做采购订单交主管及相应经理总经理审核核准，并在期限内购回物料或传真至各供应商回签确认。2、职责对每一张所下订单的物料做入库跟踪品质跟踪；对供应商供给物料的品质、数量及交货准确性每季度做一次评估，作出优秀、合格、一般、差的供应商库表，对优秀、合格供应商作出发展长期合作关系，对一般供应商暂作临时短期合作关系并作出具体整改意见反馈书

4、责令其改过不足，对差的断绝合作关系；开拓新的供应商要把握货比三家、诚信、品质关的原则。3、注意事项要做到对公司（企业）所需物料的品性熟悉；对公司（企业）所需物料的市场熟悉；对供应商的生产能力生产状况生产排期熟悉；对公司（企业）仓储库存随时了解清楚；对生产状况出现的物料异常及时处理。三、仓库1、工作流程对供应商所送物料与采购订单上所列品名规格数量进行核对，OK后开具进货验收单送IQC对物料品质检验，检验结果不合格的退供应商，合格的签收开具入库单进行入库并存放到指定规划位置挂上标志卡（生产急需或部门急需请购料需及时

5、通知生产或需用部门领取），并在当天进行帐目处理把单据分发到个相关部门。遵循先进先出的原则按照物控（生管）列的客户订单生产物料控制表按生产上线日期提前半天备料开具发料单，上面填写清楚每款物料的品名规格本单所须数量发料数量经部门主管确认生产领料人员签字后发放给生产现场，并在当天进行帐目处理及单据分发。生产成品须由生产现场物料员开具经品质部门确认合格的成品入库单后，认真核对好数量品名规格及客户订单PO号后签字入库并在当天进行帐目处理及单据分发，成品出库需有业务部门的出货通知或上级通知，按照客户相应的PO号核对该批成品

6、的数量、品名、规格及品质部门的品质报告开具成品出货单由客户或送货人员签字后装车出库并在当天进行帐目处理及单据分发。2、职责严格工作制度流程；对仓库存放物料进行防火、防盗、防水、防潮、防高温、防虫鼠、防腐、防霉变等的安全护理；填报库存、入库、出库日报表，定期填报呆滞料名细报表、积压库存报表，生产废、不良品报表；仓库7S管理；严格先进先出按规划位置存放；标示卡随物料变更随时更新等。3、注意事项工作要细心，责任心要强；严格控制物料控制成本；随时检查库存物料的情况；帐目表单处理要日结日清；定期盘点作到帐物卡高度一致等。

7、NO：2资材主管职责1、对部门制度流程的完善建立健全；2、对部门制度流程执行情况的督察督促；3、对部门人员的技能培训；4、对部门人员的绩效考核；5、保障自业务接客户订单至产品出货整个运转的顺畅；6、对供应商、客户的要求做出相应的处理沟通上报；7、对整个物料产品的生产入出库的异常处理沟通上报。