崇州市罨画池博物馆2017年部门决算编制说明

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1、崇州市罨画池博物馆2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。市罨画池博物馆的主要职责任务是：承担馆内文物保护、景区管理；发挥爱国主义教育基地的作用，开展对外文化合作与交流。根据上述职责，市罨画池博物馆内设3个机构。（二）2017年重点工作完成情况。1.加强队伍建设，抓好党建工作；稳步推进管理工作，提升旅游服务水平，做到服务工作无投诉，确保文保安全无遗漏。2.业务提升方面，积极参加各项培训学习，先后参加了成都市组织的文物安全、博物馆文创产品开发与营运等培训会，开展全员业务能力培训，开展罨画池知识讲座，对涉及我馆的历史文化、古建知识等进行了深入讲解。聘请高级园

2、林工程师定期为员工讲解园林、园艺知识。3.狠抓安全管理，确保古建、古树安全，确保游客生命财产安全、确保信息安全。4.加强园林维护管理，完成盆景翻栽及盆栽、地栽花木1治虫、施肥、除草等日常管护工作；根据季节对馆内花木进行小型设计、改造，优化，一步充实和调配全馆园林绿化。建立环境卫生长效管理机制，明确责任、加强督察和考核。加强对社会购买服务的保洁人员的管理和全馆日常环境卫生的保持。保持干净优美的环境，顺利通过本年度城乡环境卫生检查测评工作，顺利通过卫生城市测评以及城市公园测评。5.积极开展特色文化活动、认真完成各项接待任务。2017年继续开展以传播传统文化为主要内容的罨画讲坛，分别

3、走进乡镇、企业，走进校园和馆内市民板块，始终保持内容传统性、文化学术性、传播公益性、参与群众性的鲜明特色。精心创办特色活动，探索特色活动品牌塑造，年初与杜甫草堂同办人日诗会，于9月下旬由我馆主导举办了规模较大的祭孔活动和学生传统成人礼（冠礼）活动，取得了较好影响，并确立了逐年积累、做大做强的思路，充分利用崇庆州文庙是成都地区唯一完整古代文庙的优势，打造具有广泛影响的文化活动品牌。2017年先后还和市文化馆、中国国学共同体、联办了“民俗大游园、欢乐过新年”、“古典诗歌音乐节”、“中秋文艺演出”等活动，丰富了节假日展陈内容；罨画池博物馆充分发挥爱国主义教育基地的作用。2全年共计免费

4、接待我市大专院校和各中小学、幼儿园学生团体7000余人次；完成市委、政府各项接待任务共计接待省、市领导及各机关团体来宾2000余人次，全年共计接待游客约30万人次。6.2017年，顺利完成成都市园林工作目标；顺利通过成都市宣传部爱国主义教育基地考核；顺利通过文明指数测评，顺利通过卫生城市测评。二、部门概况崇州市罨画池博物馆属崇州市文化体育旅游局下属公益一类事业单位。三、收支决算总体情况说明2017年罨画池博物馆本年收入合计445.56万元，与上年相比增加26.74万元，主要变动原因：2017年度人员经费及日常公用经费较2016年度有所提高。其中：一般公共预算财政拨款收入445.

5、56万元，占100%，增加26.74万元，主要变动原因：2017年度人员经费及日常公用经费较2016年度有所提高；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%3（图1：收入决算结构图）（饼状图）收入决算结构图（单位：万元）2016,418.822017,445.562017年罨画池博物馆本年支出合计445.56万元，与上年相比增加26.74万元，主要变动原因：2017年度人员经费及日常公用经费较2016年度有所提高。其中：基本支出305

6、.54万元，占69%，增加44.01万元，主要变动原因（人员经费及日常公用经费较2016年度有所提高；项目支出140.02万元，占31%，减少17.27万元，主要变动原因较去年减少了维修维护项目费用；上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。（图2：支出决算结构图）支出决算结构图单位（万元）项目支出,140.02基本支出项目支出4基本支出,305.54四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计445.56万元。与上年相比增加26.74万元，增长6%，主要变动原因：2017年度人员经费及日常公用经费较2016年度

7、有所提高。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）500一般公共预算财政拨款收支变动情况表445.56445.56418.82418.824003002017201620010000收入支出（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出445.56万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加26.74万元，增长6%，主要变动原因：2017年