固安县商务局2017年决算信息公开情况

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1、固安县商务局2017年决算信息公开情况按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2017年部门决算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责：1、贯彻落实国家和省市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策和规章制度；拟定权限相应的发展规划和规定、办法和措施。2、贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；拟定并实施全县外商投资政策和改革方案、指导全县外商投资工作；参与拟定全县利用外资

2、的中长期规划；负责全县利用外资和外资企业生产经营情况统计。3、调查研究全县商品流通和物资流通行业重大问题，提出政策性建议。（二）机构设置：1部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式固安县商务局行政正科级财政拨款二、部门决算报表见附表三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2017年度预算424万元。本年度财政拨款收入437.57万元，其它收入38.92万元，收入合计476.49万元；本年度支出649.39万元。其中一般公共服务支出460.66万元、社会保障和就业支出20.3

3、5万元、商业服务支出133.8万元、医疗保险支出12.29万元、住房公积金支出21.72万元。实际收入较预算增加52.49万元，上升12%，主要因为明珠、聚宝隆超市及李毅楼墙体立面专项资金支出及自人员经费增加。（二）收入决算情况说明2本年度财政拨款收入437.57万元，其它收入38.92万元，收入合计476.49万元。比上年度减少332.36万元，减少41%。主要是电商全覆盖专项资金及其他专项资金减少。（三）支出决算情况说明本年度支出649.39万元。比上年度增加73.25万元，上升13%。其中，基本支出3

4、88.38万元、项目支出261.01万元。具体包括：一般公共服务支出460.66万元、商业服务支出133.8万元、社会保障和就业支出20.35万元、医疗保险支出12.29万元、住房公积金支出21.72万元。支出增长原因主要是人员经费各项补贴支出增加。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明本年度财政拨款收入437.57万元。本年度财政拨款支出610.47万元。其中，基本支出388.38万元、项目支出222.10万元。具体包括：一般公共服务支出421.74万元、商业服务支出133.8万元、社会保障和就业支出20

5、.35万元、资源勘探信息等支出0.57万元、医疗保险支出12.29万元、住房公积金支出21.72万元。本年度没有政府性基金预算财政拨款收入及支出情况。本年度没有国有资本预算财政拨款收入及支出情况。（五）“三公”经费情况及增减变化原因32017年度部门“三公”经费支出5.8万元，比预算增加1.5万元，比2016年度决算增加0.7万元。主要原因是公车维修费增加。其中：本单位2017年度没有组织出国（境）团组和个人因公出国（境），没有因公出国（境）费用支出，与2016年度决算持平；公务用车购置及运行维护费5.5万

6、元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费5.5万元，年末公务用车保有量1辆），比预算增加1.5万元，比2016年度决算增加0.4万元，原因是维修费增加；公务接待费0.3万元（2017年度国内公务接待6批次，合计接待60人次），与预算持平，比2016年度决算增加0.3万元。原因是接待客户。（六）机关运行经费支出情况的说明2017年度部门机关运行经费支出14.96万元，比2016年度增加2.84万元，原因是车辆维护及办公费用增加。（七）绩效预算信息1、总体绩效目标：（1）根据国家、省市有关政策，

7、拟定商务工作发展规划，推进对外贸易企业发展和电子商务建设。绩效目标：落实上级政策，拟定全县贸易发展计划，推进流通体质改革和产业结构调整。使相关政策落实到企业，促进贸易发展及商业网店建设，推进流通标准化、电子商务等现代流通方式的发4展。积极协助企业申请专项资金支持，帮助企业开拓市场和提升产业结构。大力发展农村商业网点建设。（2）整顿和规范市场秩序，保障市场流通的有序进行。绩效目标：整顿规范市场经济秩序，建立生活必需品供应管理应急机制，对特殊流通进行监督管理。建设规范、通常的流通渠道，保障重要商品供应，加大执法

8、检查力度，打击各类违法活动。促进流通领域规范运行情况。（3）加强进出口管理，促进进出口工作顺利进行。绩效目标：掌握市场信息，指导企业进出口业务，及时统计汇总进出口情况。加强企业进出口工作指导，促进商品、技术的进出口，掌握全县进出口情况。（4）加强外资工作管理，大力吸引外资，促进对外经济工作发展。绩效目标：依法对外资设立、变更等进行批复，掌握外商投资企业建设进度并对其经营活动有效管理，及时统计到位外资情况。加强外资