区委办公室2016年部门决算

《区委办公室2016年部门决算》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、区委办公室2016年部门决算目录第一部分区委办部门概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分区委办2016年部门决算情况说明一、收支决算情况说明二、财政拨款支出决算情况说明三、机关运行经费情况说明四、“三公”经费支出决算情况说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产占用情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明八、专业名词解释第三部分区委办2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、“三公”经费支出决算表八、政府性基

2、金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第一部分区委办公室概况一、部门主要职能中共赣州市章贡区委办公室是区委的综合部门和办事机构，主要职能是：负责区委重要会议材料、领导讲话和重要文件的起草工作，负责区委日常的文书处理；根据党的路线、方针、政策，围绕区委的部署和意图，组织、协调力量进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；负责信息的收集、综合和上报工作；负责区委机关行政事务管理、财务管理等。二、部门决算单位构成纳入本次预算编制范围的单位共1个，为中共赣州市章贡区委办公室。其中二级预算单位2个，分别为区委办事务中心及区委办机关。行政编

3、制人数28个，实有在编人员28人；事业编制人数13人，实有在编人员9人。第二部分区委办公室2016年部门决算情况说明一、收支决算情况说明本部门2016年度收入总计1151.04万元，其中上年结转和结余274.94万元，较上年增长32.78%；本年收入合计876.10万元，较上年增长51.38%，主要原因是：2016年工资调标，个人工资经费增加；社保经费为新增经费。本部门2016年度支出总计1151.04万元，其中本年支出合计781.43万元，较上年增长52.96%，主要原因是：个人工资支出和社保经费增加；年末结转和结余369.61万元，较上年增

4、长34.43%，主要原因是：本年收入增加。二、财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为945.98万元，决算数为1151.04万元，完成年初预算的122%，主要原因是：工资调标，个人工资支出相应增加。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为429.15万元，决算数为676.95万元，完成年初预算的158%；社会保障和就业支出年初预算数为60.53万元，决算数为45.49万元，完成年初预算的75%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为21.66万元，决算数为28.39万元，完成年初预算的131%；住房保障支出年初预算

5、数为24.19万元，决算数为30.60万元，完成年初预算的126%。按经济分类科目分：工资福利支出330.34万元，较上年增长47%，主要原因是：人员工资调标；商品和服务支出348.53万元，较上年增长83%，主要原因是：办公经费相应增加；对个人和家庭补助支出76.09万元，较上年下降5%，主要原因是：退休工资9月纳入社保发放；其他资本性支出26.47万元，较上年增长81%，主要原因是机要设备采购。三、机关运行经费情况说明本部门2016年度机关运行经费支出676.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支

6、出中公用经费之和保持一致）。四、“三公”经费支出决算情况说明本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为31万元，决算数为3.1万元，完成预算的10%，决算数较上年增长21%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。（二）公务接待费支出年初预算数为31万元，决算数为3.1万元，完成预算数的10%，决算数较上年增长21%。主要原因是：招商活动增加，相关接待也相应增加。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。五

7、、政府采购支出情况说明本部门2016年度政府采购支出总额26.47万元，其中：政府采购货物支出26.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额26.47万元，占政府采购支出总额的100%。六、国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

8、七、预算绩效管理工作开展情况说明绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共