公室2018年部门预算

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1、广州南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室2018年部门预算目录第一部分部门基本情况一、部门主要职能二、部门机构设置三、部门人员构成第二部分部门主要工作任务和目标设定情况一、确定工作目标所依据的政策二、预算年度的主要工作任务及目标第三部分部门预算编制情况说明一、部门预算收支总体情况二、部门预算收入情况三、部门预算支出情况四、财政拨款收支情况五、财政专户管理资金预算支出情况六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况七、政府采购预算情况八、预算绩效管理项目情况九、专业名词解释第四部分2018年部门预算报表一、收支预算总表-1-二、收入预算总表三、支出预算总表（按功能分类科目

2、）四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）七、一般公共预算安排项目支出预算明细表八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）九、政府性基金预算项目支出预算表十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表十一、财政拨款政府采购预算表十二、一般公共预算项目支出绩效目标表-2-第一部分广州南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室概况一、广州市南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室主要职能（一）贯彻和执行上级党政机关对行政事务管理的有关政策和法规，研究和拟定本区机关事务的规章制度、并组织实施。(二）负责区机关办

3、公用房及其配套设施等基建项目的计划、调配、使用、维护和管理。（三）负责全区党政机关、事业单位、企业团体的小汽车定编审核工作；负责区机关办公用车的购置、报废、更新的审核和有关手续的办理；负责区机关公务用车的调配、管理和维修。（四）协助区委、人大、政府、政协做好重大活动和重要会议的总务工作以及区领导的公务活动接待服务工作。（五）负责机关食堂的管理工作。（六）负责区机关办公场所的行政秩序和安全保卫、消防通讯、环境卫生、绿化工作、维持机关正常办公秩序。（七）负责区各套班子司机等机关工勤人员的岗位、技术培训和职业资格鉴定和考核考评工作。（八）根据各部门委托，负责具体实施组织政府采购（

4、九）承办区委、区政府交办的其它专项工作。-3-二、部门机构设置2018年纳入预算管理的单位共1个，其中：事业单位1个（含参照公务员管理事业单位1个）。详细情况如下：序号单位名称单位性质广州南沙开发区（区）机关行政事1参公事业单位务管理办公室三、部门人员构成2018年部门总编制数46名，其中：事业编制16名,工勤人员编制30人。在职实有人数31人，比上年减少了1人。其中：事业编制12人、工勤人员19人。编制外长期聘用人员37人。离退休人员2人，其中：退休2人,与上年持平。第二部分部门主要工作任务和目标设定情况一、确定工作目标所依据的政策《机关事务管理条例》、《党政机关办公用房

5、管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》。二、预算年度的主要工作任务及目标（1）切实做好机关后勤服务，全力做好全年重要会议重要活动保障工作。（2）全面配合完成车改工作，按时间节点完成完成事业单位车改。（3）全面加强服务保障基础，-4-完成年度物资采购计划。（4）实施平安机关建设项目，在2018年6月份前完成南沙行政中心视频监控系统升级工作。（5）积极解决历史遗留工程问题，在2018年11月前完成统筹项目结算工作。（6）推进后勤管理制度化规范化建设。第三部分部门预算编制情况说明一、部门预算收支总体情况2018年部门收支总预算14,531.71

6、万元（见预算01表），其中：本年收入14,531.71万元；本年支出14,531.71万元。二、部门预算收入情况2018年部门收入预算14,531.71万元（见预算02表），其中：财政拨款收入14,167.18万元，占总收入97.49%；上年预结转364.53元，占总收入2.51%。三、部门预算支出情况2018年部门支出预算14,531.71万元（见预算03表）。按支出功能分类，包括：一般公共服务支出13,416.79万元，占总支出92.33%；社会保障和就业支出827.42万元，占总支出5.70%；医疗卫生支出31万元，占总支出0.21%；住房保障支出256.50万元，占

7、总支出1.76%。按支出经济分类，包括：基本支出2,709.74万元，占总支出18.65%。其中：工资福利支出1,941.42万元，对个人和家庭的补助296.30万元，商品和服务支出472.02万元，其他资本性支出0万元。项目支出11,821.97万元，占总支出81.35%。其中：部-5-门项目支出11,821.97万元，区级财政专项资金（本级支出）0万元。四、财政拨款收支情况2018年部门财政拨款收入预算14,167.18万元（见预算04表），其中：一般公共预算14,167.18万元；政府性基金预算0万元；国有资