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1、东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于投资上海创域实业有限公司可行性分析报告东易日盛家居装饰集团股份有限公司二零一六年十二月一、项目概况（一）项目背景建筑装饰业是指从事为建筑、构造物运用装饰材料对其内部和外部进行装饰装修，提高它的使用功能和艺术价值的工程活动的行业。建筑装饰业将科技与工艺相结合，具有丰富的技术含量和艺术内涵。根据建筑物使用性质的不同，建筑装饰业划分为公共建筑装饰业（下文简称“公装”）、住宅装饰业（下文简称“住装”）和幕墙三个细分行业。其中公装属于第二产业，而住装则属于第三产业。从产业链来看，建筑装饰行业属于后周期行业，上游包括建筑装饰材料行业等，下游包括旅游业（酒店
2、、饭店等）、房地产业（商业类、住宅类）等行业。建筑装饰业为建筑业四大子行业之一，是随着房地产热潮的逐步兴起而快速成长起来的朝阳产业。而建筑装饰业，又与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中，都需要进行多次装饰装修。因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和市场需求可持续的特点。近30年来，建筑装饰行业伴随着我国经济发展已从传统的小行业发展成为了建筑业的三大支柱性产业之一，公共建筑装饰行业也随之不断发展壮大。80年代中期开始公共建筑行业以改革开放为契机得以发展迅速；90年代中期之后由于住宅私有化得到具体落实，住宅装饰行业得以快速发展；
3、进入新世纪以来由于国民经济的持续高速发展，公共建筑装饰行业市场容量进一步增大，再次出现了新的发展高潮。根据中国建筑装饰协会数据，公共建筑装饰行业2005年至2012年复合年增长率达12.49%，行业产值由5,500亿提升到1.41万亿，2012年约占当年国内生产总值的2.71%。根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，公共建筑装饰行业2015年产值争取达到2.6万亿，“十二五”期间平均年增长率达18.9%。关镇铨公司是一家专注于为客户提供定制化精装套餐的整体家装业务解决方案服务商，业务主要集中于上海及其周边地区，为客户提供设计、施工及主辅材配套产品销售等服务，并将此三个服
4、务环节集成为一个套餐产品，即“999智能精装”，999智能精装是以建筑面积100平米2房2厅1厨1卫为标准，把装修主材与基础装修组合在一起，通过整合一线高端主材品牌，按照999元/平米计算出来的整体家装解决方案。整合前，关镇铨公司约有130余名员工，在上海有4家门店及一家家装体验馆，年均客单量逾1000单。关镇铨公司经营情况良好，品牌、运营管理方面在业界拥有较高的知名度。（二）标的公司基本情况标的公司名称：上海创域实业有限公司标的公司的住所为：上海市青浦区公园路99号舜浦大厦二层J区201室注册资本：人民币3000万元法定代表人：任国彬成立日期：2008年7月1日主营业务：以室内
5、装潢设计、建筑设计及施工为主经营范围：投资管理，企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，翻译服务，市场营销策划，企业形象策划，室内装潢设计，建筑设计，土木工程，水电工程施工，电器安装维修服务，展览展示服务，会务服务，钢结构工程，销售机电设备及配件，化妆品，化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)，金属材料、电子产品、仪器仪表，建筑装潢材料、卫生洁具，从事仪器仪表(除计量器具)领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】收购前
6、，标的公司的股权结构如下：序号股东姓名或名称注册资本(万元)股权比例1.任国彬2,61087.00%2.杨二明903.00%3.郑文贵1505.00%4.胡美珍1505.00%/总计3,000100.00%标的公司的财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2016]02090055号）。经审计后的主要财务数据如下：（单位：元）项目2016.4.302015.12.312014.12.31收入1,429,273.593,223,150.983,179,470.00营业利润375,434.56979,196.781,506,534.
7、44净利润294,284.25733,632.041,128,649.51总资产11,547,187.476,287,401.222,248,558.99净资产10,266,279.865,471,995.611,738,363.57总负债1,280,907.61815,405.61510,195.42经营活动产生的-3,416,160.66-2,410,468.12-915,792.36现金流量净额二、投资方案（一）交易方案公司以现金方式，出资人民币11,220万元（大写：壹亿
