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1、上海市堤防（泵闸）设施管理处2017年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明2017年预算单位财务收支预算总表2017年预算单位收入预算总表2017年预算单位支出预算总表2017年预算单位财政拨款收支预算总表2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海市堤防（泵闸）设施管理处主要职能上海市堤防（泵闸）设施管理处是市水务局所属的负责本市海塘及黄浦江、苏州河堤防设施行业管理，市管水利泵闸设施管理
2、的事业单位。主要职能包括：1.负责所辖范围内水利工程的运行养护、维修、除险加固等工作，确保所辖工程设施完好；2.负责所辖范围内专用堤防的监管和指导；3.按照运行调度方案，组织实施水工程设施的安全运行；4.负责编制所辖水利工程的运行养护、除险加固、大修岁修等计划、年度部门预算，经批准后组织实施；5.负责所辖水工程设施范围内水工程设施运行养护的招投标、考核管理工作；6.负责所辖水工程设施范围内国有资产的管理；7.负责所辖水工程设施范围内工程设施基础资料、工程档案的管理；8.负责有关统计工作；9.负责所辖水工程设施范围内船舶
3、过闸费的收缴工作；10.负责或参与所辖水工程设施范围内突发性事件的处置；11.协同有关部门做好行政许可、行政执法等有关工作；12.协同有关部门开展所辖水工程设施范围内相关水域的日常管理；13.协同有关部门拟订水工程设施技术质量标准、规程、规范；14.协同拟定所辖水工程设施范围内区域防洪规划，防汛排涝、水资源调度方案；15.承办市水务局交办的其他事项。上海市堤防（泵闸）设施管理处机构设置上海市堤防（泵闸）设施管理处设15个内设机构，包括：办公室、政工科、计划财务科、泵闸科、堤防科、海塘科、科信科、工程建设科、工程前期科、
4、后勤管理中心、苏州河水闸管理所、大治河西闸管理所、淀浦河东闸管理所、薀澡浜东闸管理所、黄浦江上游管理所。上海市堤防（泵闸）设施管理处2017年部门预算编制说明2017年，上海市堤防（泵闸）设施管理处预算支出总额为15,686万元，其中：财政拨款支出预算15,686万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,686万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：1.“社会保障和就业支出”科目605万元，主要用于支付职工养老保险、失业保险、职业年金。2.“医疗卫生与计划生育支出”科目215万元，主
5、要用于支付职工医疗保险费用。3.“农林水支出”科目14,716万元，主要用于人员经费、公用经费支出，以及堤防、泵闸、海塘设施维修等项目支出。4.“住房保障支出”科目150万元，主要用于支付职工公积金费用。2017年预算单位财务收支预算总表编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处单位：元本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入156861,708一、社会保障和就业支出6052,6961.一般公共预算资金156861,708二、医疗卫生与计划生育支出2152,8242.政府性基金三、农林水支出147159,008
6、二、事业收入四、住房保障支出1497,180三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计156861,708支出总计156861,7082017年预算单位收入预算总表编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处单位：元项目收入预算功能分类科目编码事业单位功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入其他收入经营收入类款项208社会保障和就业支出6052,6966052,69620805行政事业单位离退休6052,6966052,696机关事业单位基本养老保险缴费支20805054277,6404277,640出2080506机关事业单
7、位职业年金缴费支出1711,0561711,0562080599其他行政事业单位离退休支出64,00064,000210医疗卫生与计划生育支出2152,8242152,82421011行政事业单位医疗2152,8242152,8242101102事业单位医疗2152,8242152,824213农林水支出147159,008147159,00821303水利147159,008147159,0082130306水利工程运行与维护147159,008147159,008221住房保障支出1497,1801497,1802
8、2102住房改革支出1497,1801497,1802210201住房公积金1497,1801497,180合计156861,708156861,7082017年预算单位支出预算总表编制单位：上海市堤防（泵闸）设施管理处单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出6052,
