2017年部门预算信息公开

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1、2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涉县供销合作社2017年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、上级供销社和县委、县政府有关农村经济和社会发展方针、政策，制订全县供销合作社的发展战略和规划，指导和推进全县供销合作社的改革与发展。（二）维护供销合作社章程和《农民专业合作社法》赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济

2、的持续稳步发展。（三）按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营，进行组织、协调、管理；履行为“三农”服务职责，负责管理化肥、农药等重要物资的储备工作。（四）按照《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》的有关规定，根据政府授权，具体负责全县流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全县食盐专营工作。（五）按照《国务院烟花爆竹管理条例》的规定和政府授权，做好烟花爆竹的专营工作，配合有关部门打击违法经营，保证购销安全，维护流通秩序。（六）组织、指导全县供

3、销合作社系统，积极参与社会主义新农村建设，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，领办农村合作经济组织和专业协会，建立完善农村各类专业合作社和龙头企业，参与和推动农业产业化经营，积极开拓城乡市场，引导农民参与生产经营，提升适应市场需求的综合能力。（七）指导全县供销社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人职能。（八）承办县委、县政府和上级供销合作社交办的其他事项。2、机构设置2016年12月底，单位在职职工31名（其中：事业在职3名，行政干部14名，行政工人14名），退休人员7名（

4、其中：事业离退2名，行政离退5名）　　部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式涉县供销社机关参公正科财政性资金基本保证二、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。涉县供销合作社机关的收支包含在部门预算中。1、收入说明本部门当年全部收入。2017年预算收入283.25万元，其中：一般公共预算收入283.25万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涉县供销合作社年度部门预算中支出预算的

5、总体情况。2017年支出预算283.25万元，其中基本支出278.25万元，包括人员经费247.92万元和日常公用经费30.33万元；项目支出5万元。3、比上年增减情况2017年预算收支安排283.25万元，较2016年预算260.65万元，增加了22.6万元。其中：基本支出增加30.6万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少8万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排30.33万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我财政拨款“三公”

6、经费预算安排1.61万元，其中:因公出国（境）费为0;公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费1.5万元);公务接待费0.11万元。“三公”经费与2016年持平，无增减变化。五、绩效预算信息情况全面完成基层社综合改革。按照基层社、农民合作社联合社、新农协融合发展模式，全面完成17个乡镇基层社改革。一是要完善“新农协”试点。加强与村两委组织的合作，在居家养老、文化传承、生产互助合作和各种惠农补贴代发等方面进行探索，提高农民入会的积极性。到2017年6月底，试点乡镇“新农协”入会农户要达到80

7、%。到2017年底，全县17个乡镇全部组建成立“新农协”，并在乡镇“新农协”基础上，成立县级“新农协”，建成覆盖县乡村三级服务体系，实现与供销社、农民合作社联合社组织一体化发展，促进农民在更高层次实现联合合作。部门职责-工作活动绩效目标975涉县供销社单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差供销流通管理贯彻上级方针政策，管理运营县级社有资产、行使出资人职能确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用发展现代流通网络建设及管理指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁

8、作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络成为农村现代流通的主导力量农村物流网络体系建设完成率社属企业运营管理及建设管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值保障社有资产安全和增值资产增值率服务三农事务管理5.00以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体