某行政综合服务中心改造工程项目建议书暨可行性研究报告

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1、#######区行政综合服务中心改造工程项目建议书暨可行性研究报告咨询证书编号：工咨甲############中国############工程设计建设有限公司二○○九年十二月目录第一章总论1一、项目背景1二、项目概况3第二章市场预测1一、产品概况及用途1二、市场情况及预测1三、产品目标市场分析2第三章建设规模与产品方案3一、建设规模3二、产品方案3第四章厂址选择4一、自然概况4二、社会经济概况4三、场址建设条件5第五章技术方案、设备方案和工程方案6一、技术方案6二、主要设备方案7三、工程方案10第六章主要原材料、燃料供应13一、原材料来源1

2、3二、项目总平面布置与运输13三、土建、水、电等公用工程配套条件14第七章总图运输与公用辅助工程15一、总图布置15二、场内外运输16三、辅助工程17第八章节能节水措施20一、概述20二、编制依据与原则20三、能源消耗种类和数量分析21四、能源供应状况分析22五、节能管理办法22六、节能措施和节能效果分析23第九章环境影响评价24一、环境质量依据24二、环境状况24三、环境治理措施25四、绿化25第十章劳动安全卫生与消防26一、劳动安全卫生26二、主要安全卫生措施27三、预期效果及评价30四、消防30第十一章组织机构与劳动定员31一、组织机

3、构31二、人力资源配置31三、员工来源及招聘方案32四、员工培训计划32第十二章项目实施进度33一、建设工期33二、实施进度安排33三、项目实施进度表33四、工程项目的招标34第十三章投资估算与资金筹措36一、投资估算编制依据36二、投资估算范围37三、投资估算内容37四、项目总投资37五、资金筹措38第十四章财务评价44一、财务评价依据44二、销售收入估算44三、税金和附加估算45四、总成本及经营成本估算45五、利润及利润分配47六、财务效益分析47七、财务评价结论48第十五章风险分析49一、不确定性分析49二、盈亏能力分析51第十六章结

4、论与建议53一、结论53二、建议54第一章总论1.1项目简介项目名称：############区行政综合服务中心改造工程建设单位：############市############区人民政府办公室（以下简称“区府办”）项目地点：############区健力宝南路17号妇儿活动中心建设内容和规模：本改造工程主要系供区文广新局、区统计局、区审计局三个局作行政和对外服务使用，并在十层、十一层设合用的会议室、娱乐活动室。区文广新局安排于大院东侧楼一至五层，总改造建筑面积合计1842.5平方米。区统计局安排于大院北侧楼1-5层，总改造建筑面积合计1

5、850.5平方米。区审计局安排于大院北侧楼6-9层，总改造建筑面积合计1480.4平方米。北侧楼十层设为三局合用的会议室，十一层设为娱乐活动室，合计面积约740平方米。中心大院改建为停车场。本次改造工程含室内改造工程、电气和照明工程、防盗系统工程、给排水工程等，同时对原大楼进行加固补强和节能改造。投资估算：初步估算，本工程项目总投资994.07万元。其中工程费830.27万元。1.2建设单位简介区府办和中共############市############区委办公室一套班子挂两个牌子合署办公，下设秘书科、综合科、调研督查科、组织人事科、行政

6、管理科、应急办、金融办、区保密局、区信访局、区法制局、接待办、区委农办、区人防办、区信息办、区政府采购中心、区会计核算中心、区行政服务中心等职能科室机构。其主要职能包括负责区机关大院管理以及机关办公楼的规划、建设和分配工作，以及负责全区党政群机关、企事业单位小汽车定编工作等。1.3项目可行性研究概况1.3.1承担可行性研究工作的单位简介编制单位：中国############工程设计建设有限公司资质等级：工程咨询甲级发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会证书编号：工咨甲1030128003法定代表人：黄贞蓉本项目可行性研究工作技术负责人

7、：叶莉注册咨询工程师（投资）周鑫辉注册造价工程师1.3.2可行性研究的目的区行政综合服务中心改造工程可行性研究的目的是在工程投资决策前，对与项目有关的社会、经济和技术等各方面的情况进行深入细致的调查研究；对拟定的室内环境改造方案和技术方案进行认真的技术经济分析和论证；对项目改造成后的社会效益进行科学的预测和评价；在此基础上，综合研究建设工程的技术先进性和适用性、经济合理性以及建设的可能性和可行性。由此确定该工程是否应该投资和如何投资等结论性的意见，为区府办和有关行政主管单位最终决策提供科学的、可靠的依据，并作为开展下一步工作的基础。其根本目

8、标是实现项目决策的科学化、民主化，减少或避免投资决策的失误，提高项目开发建设的经济、社会和环境效益。1.3.3研究工作依据1、区府办与我公司签订的任务委托书；2、区府办提供的有关