施工单位质量管理行为督查表.doc

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1、施工单位质量管理行为督查表项目名称：被督查单位：检查内容检查情况*标准试验、原材料及工序自检资料按要求和频率进行自检及报批情况；正式报告和原始记录是否一致，资料信息量是否完整。对于重要原材料是否按照规定频率向市质监站送检，是否建立送检台账。检查试验段（首件）开工报告和分项开工报告报批及试验段总结情况。*工地试验室临时资质认证资料存档情况，认证后人员和设备是否变化（如变更是否审批），检查是否存在超范围开展试验问题。对于上级质量管理部门所下发的有关书面材料及2010年新管理文件是否及时进行落实和反馈，并且按要求进行存档；督查人：日期：年月日5施工单位

2、安全管理行为检查记录（仅用于干线新改建项目）工程名称：施工单位名称：检查内容检查情况*检查项目部有无安全生产费用使用台帐，是否对施工人员投保意外伤害保险；检查本项目安全生产费用总额及安全生产费用占合同价格的比例；检查安全生产费用支出情况（查发票、有关凭证等）*“平安工地”活动开展情况，对照达标验收标准落实情况；进行危险源识别及防范措施制定情况；安全事故报送体系建立情况。*检查技术交底及安全教育培训情况。检查安全技术交底记录、安全教育培训记录、安全会议记录。检查是否落实风险告知制度;是否书面将风险告知作业人员。*检查安全技术措施及预案情况。是否按照

3、《衡水市交通局公路工程安全生产监督管理办法（试行）》要求，对危险性较大工程进行了安全专项施工方案编制及论证审查；建立的应急预案（消防、触电、溺水、食物中毒等）是否全面和可操作，检查预案的演练记录资料；是否按规定制定临时用电方案。对汛期施工区域及施工驻地的安全自查情况。检查项目部安全生产检查及整改记录；专职安全员的施工安全日志；管理部门及业主、监理检查及整改情况记录。查上级安全生产来往文件存档。检查人：日期：年月日5施工工艺督查记录表工程名称：被督查单位：检查内容检查情况*原材料材料场地必须硬化，现场整洁，材料存放整齐，分类清楚（不同料之间有隔离）

4、有产地、规格、用途等标示牌；检查施工现场、拌合场和材料堆放场地的环保措施落实情况；水泥、钢筋存放符合防雨要求；*水泥混凝土拌和均匀、水灰比稳定，无明显离析，构件养生规范、及时，养护时间是否合理；加工时钢筋表面的钢锈及焊渣清除是否彻底；焊接钢筋搭接长度及焊条是否满足标准要求；钢筋保护层厚度是否满足要求；梁板顶浇注表面平整、无浮浆；桥梁支座安装符合设计要求情况；支架、模板坚固稳定，无变形。基层施工白灰撒布拌和是否均匀、拌和是否到底，灰分是否结团，含水量是否均匀；表面无松散、剥落。基层（底基层）拌合料是否离析，摊铺、整平、碾压、养生是否符合要求。冷再生

5、基层沥青发泡情况、拌合料均匀情况、新旧基层结合部碾压情况等。*油面层拌合料级配情况、摊铺压实情况、压实机具配置组合情况、接缝平整情况等钻孔桩工序钻机技术状况，现场泥浆检测仪器配置及实际检测情况，钻孔记录表填写情况，砼灌注及防断桩措施准备情况，桩头开凿情况。*工地试验室检测环境是否满足试验检测工作开展；试验室养生记录台帐、试验检测台帐和仪器使用记录填写是否完整；仪器设备是否完好。督查人：日期：年月日5施工现场安全督查记录表工程名称：施工单位名称：检查内容检查情况*1.项目部驻地、拌合场、预制场和大型构造物施工现场是否设有醒目的安全生产宣传标语；2、

6、临边、临水、陡壁、无法封闭施工等危险作业区域有无防护或防护是否符合规定;是否设置必要的警示标志;3.是否按规定配置消防灭火器材；4.危险品存放、使用、管理等是否符合规定；5.个人安全防护是否符合规定;6、办公生活区选址是否存在风险，是否按规定将作业区和办公生活区分开。*1.临时用电是否符合“三级配电、两级保护”(三级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品；两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器)2.配电箱开关箱是否违反“一机、一闸、一漏、一

7、箱”，电闸箱是否无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未包扎；3.潮湿作业现场照明是否使用36v及以下安全电压1.钻孔灌注桩孔口安全设施、标志是否齐全；钻机安设是否平稳、牢固；钻机电路有无漏电保护，升降区域有无人员停留或作业；2.拌和机、龙门架、吊车等设备作业和检修是否符合安全要求。1.基坑边坡是否符合安全要求，基坑边沿堆物是否小于安全距离；2.基坑是否按规定采取排降水措施；基坑支护是否按规定观测或支护设施已产生变形;3.是否有人员进入挖土机作业半径；4、桥梁跨线施工设置防护网等防护措施是否到位。督查人：日期：年月日5衡水市2010年度公路工程材

8、料质量监督抽查抽样卡（第二联监督检查存档资料）工程名称：样品名称取样地点样品规格使用部位样品生产厂家/产地质监机构取样人建设单位见证人施