天津麒泰华享私募股权基金投资有限公司商业计划书.doc

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1、麒泰华享QITAIHUAXIANG天津麒泰华享私募股权基金投资有限公司商业计划书天津麒泰华享私募股权基金投资有限公司麒泰华享QITAIHUAXIANG能源一号及稀有金属矿基金项目商业计划书：一、公司概述天津麒泰华享股权投资基金有限公司于2011年1月成立，系一家专门为中国本土地区成长型中小企业提供综合性投资以及高附加值项目投资的公司之一。核心业务及其他服务：企业资本私募、IPO上市投资及咨询一体化、管理、行业报告研究等。同时公司还致力于为更多的VC/PE投资机构、战略投资者，以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行等提供专业的咨询服务。目前

2、拥有40余名来自投资银行、财务顾问、法律顾问、财经传媒、公共关系、注册咨询师、注册会计师、工程师以及市场营销等领域的合伙人团队组成。2011年，在董事长的正确领导及董事会的大力支持下，在天津麒泰华享股权投资基金有限公司领导班子的正确指导下，面对激烈的市场竞争之严峻形势，行政部紧紧围绕管理、服务、学习、招聘等工作重点，注重发挥行政部承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用，为公司圆满完成年度各项目标任务作出了积极贡献。二、研究与开发天津麒泰华享私募股权基金投资有限公司麒泰华享QITAIHUAXIANG根据国际国内的能源及稀有金属的期货走势，能源短缺

3、，稀有金属价格居高不下，3--5年，能源和稀有金属将是实业投资的重要投资方向。为此，我们从7月初启动基金投入到能源及稀有金属矿业的投资基金，并与天津已经形成良性循环的PE公司：天津盛华兑中股权投资基金管理有限公司合作购买鄂尔多斯吴家梁煤矿的的采矿权（100万吨煤炭开采权）。同时考虑到我公司对煤炭开采的实际情况，特委托天津盛华兑中股权投资基金管理有限公司(开采及销售的一切事宜全包给其管理）统一管理及销售。依托其成型的生产及销售渠道，规避不必要的风险。三、产品或服务　1、产品的名称、特征及性能用途　2、产品的开发过程　3、产品处于生命周期的哪一段　4、

4、产品的市场前景和竞争力如何　5、产品的技术改进和更新换代计划及成本我们最先推出能源一号基金，主要针对与盛华兑中的合作，最初的盛华兑中起步只是60万吨，我们起步就是100万吨的采矿权。这是针对他们成功的模式加以复制，其目的是为了最大程度规避风险。煤炭家和从年初的320元一吨到现在的价格405元一吨，上涨了85元之多，预计进入煤炭销售旺期，煤炭的价格完全可以突破420元每吨。相对于能源市场，卖方完全占据主导地位。也就说，只要煤炭出了坑口，我们就可以兑现现值。特别是面对全球的能源危机状况，将来的能源急缺状况将是各国及企业竞相投资的必然方向。四、管理团队和

5、管理组织情况　1、公司的管理机构，主要股东、董事、关键的雇员、薪金天津麒泰华享私募股权基金投资有限公司麒泰华享QITAIHUAXIANG、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况　2、公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神麒----广聚贤才志士泰----引领行业之首华----荣耀民族精神享----缔造百姓财富我们公司的名称就体现了我们企业的灵魂及未来的目标定位。公司的各项规章制度在严谨的基础上又具有人性化的管理体系，是企业内部具有很强的凝聚力和向心力。公司组织结构：天津麒泰华享私募股权基金投资有限公司麒泰华享QITAI

6、HUAXIANG企业文化：企业愿景：创百年麒泰，敢于做中国PE的领跑者发展战略：依托天津政策，以能源及稀有金属项目为起点，依托国家政策支持项目为中心，以能源，矿业及绿色环保和节能减排为投资发展方向，迅速发展，五年规划实现效益翻三番的目标！企业精神：艰苦创业，开拓务实，坚定信念，责任重于泰山。管理理念：尽职尽责做好投资尽职调查，始终把投资人的利益放到第一位。经营理念：诚实守信，互利共赢的原则。人才战略：广纳贤才并自主培养企业内部的核心管理人才为主导思想。　五、能源及稀有金属基金行业、市场与竞争分析天津麒泰华享私募股权基金投资有限公司麒泰华享QITAI

7、HUAXIANG　1、目标市场　　　a)细分市场：对于天津PE市场的发展政策而言，这个市场的发展空间是巨大的，随着国民经济的不断提高，老百姓的富裕程度逐年增加，富裕的资本将去向何处？国家给予了方向性的引导，面对创业板的开通，许多中小企业型资金短缺和百姓资金的大量积压形成了明显的对比。　　　b)目标顾客群：富人过剩的资本聚集，　　　c)5年生产计划、收入和利润：5年内我们公司产值将达到50个亿以上，收入达到20个亿，利润达到5个亿。　　　d)市场规模、目标市场所占份额：我们现在市场的占有率还很少，但是，将来我们会以我们的优势，用事实说话，市场占有率会

8、逐年增加。　2、行业分析　　　a)行业发展程度：未来5--10年是PE发展的辉煌年代，我们会抓住这一有利时机，开拓进取，务