2013年项目支出预算表填报说明.doc

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1、2013年项目支出预算表填报说明2013年，根据财政部要求，预算单位在编制下一年度预算时，要根据部门职能和事业发展规划，确定项目绩效目标。为推行自治区本级预算绩效管理，结合项目管理年活动的开展，项目支出预算编制申报表分为项目申报表、财政支出绩效目标申报表和财政支出绩效指标申报表，具体填报说明如下：一、经济发展类和社会发展类项目申报表（一）项目申报表1、项目类别：根据财政项目资金情况，选择按经济发展类、社会发展类填报。经济发展类项目是指用于支持城乡基础设施改善、交通建设、农业产业、工业产业、旅游服务业、农业综合开发、土地治理、节能减排、环境保护以及

2、其他用于经济发展的项目支出。社会发展类项目是指用于教育、社会保障、支农惠农、公共卫生、文体广播、保障性住房、公共安全等维护社会事业发展等方面的支出。2、功能科目：软件自动设置，按照《2012年政府收支分类科目》和单位实际支出科目选择填报。123、项目名称：项目名称要简单明了，清晰完整。根据具体项目名称填报，如“塞上农民新居项目”、“保障性住房项目”、“创业就业项目”等4、归口处室：按部门预算编制归口管理的处室选择填报。5、项目起始时间和项目终止时间：根据项目确立的具体情况填报。6、确定为政府采购项目的，要填报政府采购预算表。7、确定为民生项目的，

3、要填报民生项目填报表。8、项目分类：根据项目具体内容选择填报。9、项目属性：根据项目具体内容分新增项目、延续项目填报。新增项目是指自治区党委、政府确定需要纳入年度预算的项目；延续项目是指以前年度已经批准，需要在本年度继续安排的项目。10、项目特性：根据项目具体内容分经常性项目和一次性项目。经常性项目是指每年需要列入部门预算安排的项目；一次性项目是指只在某一年度列入预算的项目。11、项目概述：简要描述项目的内容、目的、范围期限等基本情况。12、项目立项情况：简要描述项目的立项依据、可行性、必要性等。13、项目申报内容：简要描述项目申报的具体内容、实

4、施时间、计划实施进度等。12（二）财政项目资金明细项目申报表（500万元以上项目）本表反映超过500万元以上项目资金项目分配的具体资金去向。1、项目名称：与《项目申报表》中的项目名称保持一致，要简单明了，清晰完整。2、明细项目：指项目资金的具体组成项目，需要下达到市县的项目要明确到市县，需要下达到具体单位的项目要明确到具体单位。3、明细项目的资金来源及金额合计与项目支出表中的一致。（三）财政支出绩效目标申报表（500万元以上项目填报）反映500万元以上项目所要达到的绩效目标，以项目申报附件的形式反映。作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的

5、主要依据。本表既要在部门预算编制软件中上报电子版本，又要以纸质文本随部门预算编制说明上报，作为项目审核的依据。1、年度：编制部门预算所属年份或申报使用专项资金的年份。如：2012年编报2013年部门预算，填写“2013年”，2012年申请本年度使用的专项资金，则填写“2012年”。122、填报单位：纸质文本加盖单位公章。3、项目属性：分新增项目、延续项目填报。4、主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。5、项目实施单位：填报项目具体用款单位。6、项目负责人：填报具体项目实施单位负责人。7、项目起始时间：填报项目整体实施计划开始时间和计划完成时

6、间。8、项目申请资金：按财政拨款和自有资金明细填报。9、资金拨款计划：按照项目实施具体情况，项目资金计划拨款情况。10、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。11、项目立项情况：分别描述项目立项依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。12、项目绩效目标：描述申报项目计划在一定期限内达到的产出和效果。长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果。年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。13、项目实施主要内容：按计划进度描述本年度项目具体细化的实施内容。1214、项目绩效考核指标：根据项目具体情况填报。项目

7、共性指标分为项目决策和项目管理指标，各单位可以以《财政项目支出绩效考核指标申报表》指标内容作为参考，根据项目具体内容进一步充实。项目个性指标分为项目效益和项目成果指标，项目效益目标反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标，各部门根据项目具体情况确定，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。项目成果指标即为项目产出指标，反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，可进一步细分为：数量指标，反映预算部门项目实施计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门项目实施计划提供产品或服务的

8、标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门项目实施计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门项目实施计划提供产品或服务