2016和田种子管理站单位部门决算公开

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1、2016年度和田市种子管理站单位部门决算公开第一部分 和田市种子管理站单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况16（一）国有资产占用

2、情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张

3、）：《资产负债简表》16《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：⑴贯彻落实国家和自治区有关种子的法律、法规、规章和方针政策。⑵研究提出并组织实施种子发展建设规划和年度计划。⑶组织开展农作物品种推广前的试验以及品种真实性鉴定，组织新品种引进、试验、示范及推广应用。⑷地区种子站根据农业生产需要进行必要的

4、种子工作和检查评比，检查结果列为绩效考核的主要内容。⑸负责农作物品种及种子生产、经营质量的监督管理，调解种子纠纷，组织建立健全良种繁育体系和种子质量控制体系，组织开展种子质量认证工作。16⑹负责种子行业的统计及各乡（镇）种子余缺的协调和调剂工作。⑺负责种子技术和管理人员培训及技术交流.⑻组织落实救灾备荒种子储备工作。2、机构设置及人员情况机构设置情况：和田市种子管理站机构数1个。单位独立核算机构1个。实有人员情况：事业编12个，实有12人，其中，管理岗在职1人，专业技术人员在职8人，工勤在职人数3人，退休10人。二、部门决算单位构成2016年单位决算共有1个单位构成，为和田市种子管理站

5、 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2016年1-12月总收入198.53万元,比上年同期206.01万元减少了3.63%。2、支出与上年对比情况：2016年1-12月支出218.53万元，比上年同期186.01万元增加17.48%,按支出性质分：基本支出198.53万元，项目支出20万元；按资金来源分：财政拨款支出218.53万元，占总支出218.53万元的100%。163、结余与上年对比情况：2016年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；比上年增加0万元。4、增减变动原因：2016年总收入与总支出比2015年

6、增加35.65万元，主要原因为人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加，主要以访惠聚支出增加为主。收入减少是因为项目的减少，支出增加是实施了上年的项目。5、与预算对比情况：2016年总收入支出为198.53万元，预算为206.69万元，比预算减少8.16万元，减少4.11%。主要原因为人员经费减少。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2016年1-12月总收入198.53万元,其中财政拨款198.53万元，占总收入198.53万元的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元

7、，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加，主要以统战宗教项目支出增加为主。2、收入与预算对比情况:收入198.53万元，年初预算为206.69万元，收入比预算16减少8.16万元，减少3.95%。主要原因为人员经费减少。其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2016年1-12月支出218.53万元，基本支出198.53万元，占90