【A+版】2017年最新16949管理评审报告-示范版.pptx

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1、【A+版】2017年最新IATF-16949管理Management评审报告-示范版以往管理Management评审所采取措施的情况与质量管理Management体系相关的内外部因素的变化有关质量管理Management体系绩效和有效性的信息：a)质量目标的实现程度；b)过程绩效以及产品和服务的合格情况；c)不合格及纠正措施；d)监视和测量结果；e)外部供方的绩效质量体系审核情况资源的充分性应对风险和机遇所采取措施的有效性改进的机会不良质量成本（内部和外部不符合成本）过程有效性的衡量评审的内容10.过程效率的衡量11.产品符合性12.对现有操作更改和新设施或

2、新产品进行的制造可行性评估13.顾客满意a)顾客满意和有关相关方的反馈b)保修绩效c)顾客计分卡评审14.维护目标的绩效评审15.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识16.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响17.FY17管理Management评审的输出项目跟进18.FY18的过程绩效目标19.FY18管理Management评审的输出项目备注：蓝色字体为IATF16949新增内容1.以往管理Management评审所采取措施的情况采取措施情况上一次管理Management评审没有确定需要采取的措施项目导入IATF16949:2016,新

3、版文件的进一步完善2.与质量管理Management体系相关的内外部因素的变化1)质量目标的实现程度：各部门的目标都处于IATF16949受控状态，从2016年10月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。2)过程绩效以及产品和服务的合格情况:各过程的合格率，不良损失率等均处于良好的受控状态，未达成时有详细的改善纠正措施，符合IATF16949：2016质量体系持续改进的需要。3)不合格及纠正措施：a)内、外部审核不符合的改善针对内部审核的6个不符合（过程审核3个，体系内部审核3个）各部门均在要求期限前完成纠正和纠正措施，具体在内部审核方面有详细的报告；

4、外部审核有1个不符合，已经按期完成纠正和纠正措施，具体在外部审核方面有详细的报告；外部客户有监察的缺失项目，从2016年10月以来，至今无客户到工厂审核；第二方审核，如期完成。b)针对内部异常的改善情况部材方面:受入检验合格率2016.10-2017.8月份，品质目标均已达到目标值99%以上，供应商交货质量基本稳定；制程方面:从车载用面板良品率来看，2016.10-2017.8月份，品质目标只有1个月未达成，但是通过纠正措施的推进，不良改善效果明显，品质目标均得到良好的受控。出货检查:从车载品QA出货检查合格率来看，成品检验合格率2016.10-2017.8

5、月有3个月未达到目标值，通过品质改善的实施，出货产品质量基本稳定，没有发生批量性不良现象。客户投诉:针对客户投诉均有进行改善,并基本上得到客户的认可.目标检讨:针对各项目标均有进行统计,并对未达成的进行检讨与改善，改善措施基本上是有效的.c)其它方面:暂无.3.有关质量管理Management体系绩效和有效性的信息(1/2)4)监视和测量结果；a)公司年度经营目标达成，目标427,592KRMB，实绩483,431KRMB,目标达成率113.06%。b)各KPI绩效目标未达成时有对结果进行分析，并提交改善报告。c)仪器校验管理Management按计划实施，

6、未出现漏校正或过期使用情况。5)外部供方的绩效a)采购和品质管理Management已按要求完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。b)采购按要求采购部材，品质管理Management已规范部材的检查规定，受入检查按要求检查来货，并且合格率达到99%以上，目标达成。3.有关质量管理Management体系绩效和有效性的信息(2/2)项目FY16实绩FY17实绩不符合项4项3项1）过程审核：以上3项指摘问题点已经按照要求期限改善完毕，效果确认有效。4.质量体系的审核情况（1/5）工序问题点原因分析纠正措施分断配检注入工程发现：①过滤液K11301，最后测定

7、日期为15.10.15，后续未检定；②液晶柜内16瓶液晶(KS-5031LA)，生产日期为2014.8.18，已过期；查《液晶有效期限保管条件书》规定：液晶有效使用期限：未开封：6个月；开封后：两周；再生过滤液：两周；超出有效期限的液晶材料需要交给技术进行测定。①过滤液K113-01的液晶用在KG038的机种上的，因该机种在15年10月生产后，再没有生产过，所以过期也没有注意。②KS-5031LA有16瓶过期，该液晶用在隼人TFT的机种上的，因14年8月生产后，再没有生产过，所以过期也没有注意。每天盘点在库时，追加确认液晶瓶子贴的日期是否过期，如有过期会联

8、络制造技术进行测定。COG1.冰柜中编号为AC-71