【优品资料】2018最新2015-9001质量管理体系内部审核检查表梳理版.doc

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1、【优品资料】2018最新2015-9001质量管理体系内部审核检查表梳理版2018最新2015-9001质量管理体系内部审核检查表NB控股集团有限公司2015年7月【优品资料】2018最新2015-9001质量管理体系内部审核检查表梳理版【优品资料】2018最新2015-9001质量管理体系内部审核检查表梳理版质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员：高层管理者审核条款质量管理体系9001-2015审核员ZBH审核日期7月1日序号检查内容涉及【文件Document】及过程现场审核内容现场检查Y/N14.1总要求质量手册□体系建立、实施和保持的基本情况？□是否落实“建立

2、体系、形成【文件Document】、实施保持、持续改进体系”的总要求？□是否存在外包过程？有哪些外包过程？如何控制外包过程？公司从2015年2月依据GB/T19001-2008要求记录实施了质量手册，A/0版。根据体系的要求建立、实施和持续保持了质量管理体系。外包过程：无，手册中规定发生时按采购过程进行控制24.2【文件Document】要求质量手册□体系【文件Document】包括哪些内容，是否满足标准的要求？查阅了公司形成【文件Document】的质量方针和质量目标、质量手册、程序【文件Document】和作业指导书，提供了有效体系【文件Document】清单【优品

3、资料】2018最新2015-9001质量管理体系内部审核检查表梳理版【优品资料】2018最新2015-9001质量管理体系内部审核检查表梳理版34.2.2质量手册质量手册□质量手册发布时间？批准人？是否对标准的要求进行了删减？删减的理由是什么？删减后是否影响满足顾客Client要求及相关法律法规要求？质量手册于2015年2月1日发布，2月10日实施，总经理批准查阅了质量手册，手册中规定删剪7.3。46.1/8.1/8.2.2/8.5程序【文件Document】□已配置了哪些资源？是否能够满足要求？□是否策划并实施了监视、测量、分析和改进过程？□公司是否按策划的要求进行内

4、部审核？□公司都采取哪些纠正措施和预防措施？公司为体系运行提供了相关资源，包括产品加工和服务所需的的必备条件。查阅：已策划和实施质量管理体系监控、测量、分析和改进，提供过程的监控记录。查阅了内部审核计划，已按策划的要求于2015年7月1日至7月2日进行内部审核。正在实施中注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员：办公室审核条款4.2.3【文件Document】控制审核员ALXYBYWC审核日期7月1日【优品资料】2018最新2015-9001质量管理体系

5、内部审核检查表梳理版【优品资料】2018最新2015-9001质量管理体系内部审核检查表梳理版序号检查内容涉及【文件Document】及过程现场审核内容现场检查Y/N体系【文件Document】是否覆盖了标准中的要素并符合其要求【文件Document】控制程序□是否具有符合标准所要求的【文件Document】？□质量管理手册是否满足GB/T19001的要求？□质量管理体系程序【文件Document】、作业【文件Document】、记录是否满足GB/T19001的要求？查阅：公司QMS已形成【文件Document】，包括质量方针、目标、质量手册、程序【文件Document

6、】6个、作业指导书、记录表格，符合标准要求，并满足产品质量保证要求。制定的【文件Document】控制程序【文件Document】控制程序□程序内容是否完整，是否有可操作性？□程序中是否对【文件Document】的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？□现有【文件Document】是否是有效版本？查已建立《【文件Document】控制》查阅有【文件Document】的批准和发放记录以及版本A/0。查阅有外来【文件Document】的登记表和发放记录查阅作废【文件Document】已登记，有销毁记录【优品资料】2018最新2015-9001质量管理体系内部审

7、核检查表梳理版【优品资料】2018最新2015-9001质量管理体系内部审核检查表梳理版【文件Document】控制的执行情况【文件Document】控制程序□【文件Document】发布前是否得到授权人的批准？□【文件Document】修改后是否重新批准？□【文件Document】现行修改状态是否能够识别？□所有【文件Document】是否字迹清楚？标识是否明确？□使用处是否都使用适用【文件Document】的有效版本？□作废【文件Document】是否得到控制，保留的作废【文件Document】是否做出适当标识？□追查分发控制和标识是