2018年泰安市泰山风景名胜区管理委员会

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1、2018年泰安市泰山风景名胜区管理委员会部门预算1第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、2018年一般公共预算支出表六、2018年政府性基金预算支出表七、2018年财政拨款安排的基本支出预算表八、政府采购预算表九、2018年一般公共预算“三公”经费支出表第三部分2018年部门预算情况说明第四部分名词解释2第一部分概况3一、主要职能泰安市泰山风景名胜区管理委员会党工委、管委会代表市委、市政府对泰山景区范围内的经济、行政、社会事务实行统一领导和管理，行使市委、市政府及市直有关部门

2、赋予或委托的管理权，并承担相应的行政和法律责任市政府组成部门，为一级预算单位,主要职能:1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律法规，研究拟定泰山景区经济、行政和社会事业发展的规范性文件并组织实施；研究制定泰山景区经济和社会事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。2、依据有关法律法规和《泰山总体规划》，研究制定景区内文物、林业、自然、地质、土地利用、旅游、经营、乡村等专项规划，经批准后组织实施。3、负责泰山景区范围内的遗产资源、风景名胜资源、地质资源、森林资源、文物资源等资源的保护；负责泰山景区范围内的安全生产监督管理和社会治安综合治理工作，协调处理重大安全事故。4、负责泰山

3、景区范围内的风景名胜、国土资源、规划、建设、房产、农业、林业、园林、文物、交通、水利渔业、卫生、环保、物价、旅游、经营、计划统计、技术监督、司法、教育、文化、人口与计划生育、体育、民族宗教、粮食、社会保障、社会福利、人民武装和民政等各项管理工作。45、负责泰山景区财政事务，负责财政预决算管理、税收征管，依法组织财政收入，行使审计、管理、监督职能;负责泰山景区国有资产的管理；管理黄前镇、下港镇、大津口乡的财政工作。6、负责泰山景区党的组织工作，负责管理权限内的干部考核、任免、调配和老干部管理等工作；负责党的宣传和精神文明建设工作；负责党的统战工作、纪检工作、政法工作和工会、共青团

4、、妇委会等群团工作；负责泰山景区人事、机构编制管理和劳动工资管理等工作。7、管理黄前镇、下港镇、大津口乡机关及所属7个行政村；管理泰前居委会、迎胜居委会、艾洼村、上梨园村、曹家庄村、南马套村。8、管理委属企事业单位；领导管理其他有关部门设在泰山景区的分支机构或派出机构。9、负责对驻景区单位的统一管理。10、负责行使法律法规赋予、市委市政府授权和市直各部门委托的行政管理和行政执法职权。11、行使市委、市政府授予的其他职权；承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成泰安市泰山风景名胜区管理委员会为部门预算单位。5第二部分2018年部门预算表6789101112131415

5、第三部分2018年部门预算情况说明16一、预算编制的基本原则和方法（一）按照市级预算管理有关规定，泰安市泰山风景名胜区管理委员会预算编制实行综合预算，收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省和市委、市政府、管委会有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、本年收支预算总体情况（一）收支预算总体情况2018年当年收入预算为37564万元，其中：一般公共预

6、算拨款36903万元，上年结转661万元（数据取自表1）。2018年支出预算为37564万元，其中：基本支出28324万元，项目支出9240万元，其他支出0万元。（数据取自表3）（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为37564万元，其中：一般公共预算36903万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，上年结转收入661万元。（数据取自表4）172018年财政拨款支出预算为37564万元，其中：一般公共服务支出24283万元，教育支出417万元，文化体育与传媒支出4624万元，社会保障和就业支出4421万元，医疗卫生与计划生育支出1455万元，农林水支出21

7、74万元，商业服务业等支出190万元。（数据取自表4）（三）一般公共预算收支情况2018年一般公共预算当年拨款36903万元，比上年增长0.5%，主要是由于泰山景区管辖权变更，新增2个预算单位。2018年当年一般公共预算支出预算为37564万元，比上年增长1.4%，其中：一般公共服务支出24283万元，教育支出417万元，文化体育与传媒支出4624万元，社会保障和就业支出4421万元，医疗卫生与计划生育支出1455万元，农林水支出2174万元，商业服务业等支出190万元。具体情况如下：1、一