海港经济开发区招商局.doc

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1、海港经济开发区招商局2018年部门预算公开说明 根据海港开发区关于做好2018年预算公开工作的通知要求，我单位围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。一、部门概况及机构设置情况（一）基本情况我单位属于行政单位，实有人数17人，其中行政编制6人，事业编制2人，其他9人。（二）主要职责我单位的主要职能是：1.研究制定辖区招商合作总体规划和年度计划并组织实施；2.招商工作的组织管理；3.招商引资项目的筛选、推介和落实；4.对外经济联系、洽

2、谈合作、商务管理经济技术交流与合作；5.市场经济秩序管理；6.三资企业服务管理、合同章程审核报批。（三）机构设置情况办公室、投资促进科、外国投资管理科、市场管理科、对外贸易科二、部门预算收支情况（一）部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。（二）2018年预算收支情况2018年收入预算总计933.0161万元。2018年支出预算933.0161万元，按用途划分为：工资福利支出171.3416万元；公用

3、经费支出8.5万元；对个人家庭补助支出3.9780万元；专项项目支出719.76万元。（三）增减变化分析比2017年预算减少57.3339万元，主要支出项目增减原因分析：按照中央政策削减支出。三、“三公”经费预算说明2018年我部门“三公”经费预算安排710万元，较上年预算增（减）0万元。具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费。共计安排10万元，较上年增（减）0万元。1．公务用车购置安排0万元，较上年增（减）0万元。2．公车运行维护经费安排10万元，较上年增（减）0万元。（二）公务接待费安排650万元，较上年增（减）0万元。（三）因公出国（境）费安排50万元，

4、较上年增（减）0万元。四、政府采购预算情况五、国有资产占有情况固定资产占用情况表编制部门：截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）　　　　　　合计　　　--一、土地房屋及构筑物--　　其中：房屋　二、通用设备　　其中：汽车　三、专用设备四、文物与陈列品　　　　其中：文物　　　　陈列品　　五、图书档案　　　　其中：图书资料　　　六、家具、用具、装具及动植物　　其中：家具用具　2018年我单位拟购置固定资产0万元。六、机关运行经费情况本年度，我单位机关运行经费安排8.5万元，其中办公费2.5万元、印刷费0.4万元、邮电费1.5万元、差旅费1.8万

5、元、会议费0.3万元、公务接待费2万元。七、绩效预算情况103招商局单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、对内商贸管理157600.00推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展按照开发区党工委、管委会关于搞活商贸流通要求，完成任务分解、资金申报等工作　　1、开拓国内市场147600.00组织区内商贸企业参加商贸洽谈活动推进我区商贸企业工贸和内外贸结合，扩大我区产品知名度，增加国内市场份额企业参展现场销售金额和签订意向合同金额　　2、消费品市场调控10000.00100%≥≥<90%组织实施重要消费品、生产资料市场调控

6、和流通管理，承担生活必需品、肉菜等储备任务，组织开展消费促进活动，检测市场运行、商品供求状况，进行预测预警确保储备商品质量完好，数量充足储备商品数量，检测信息报送率95%90%二、对外贸易管理7367240.00依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，拟定全区服务贸易发展规划并组织实施，负责对外贸易相关行政审批促进对外贸易稳定增长，优化产品结构，完成开发区下达的外貌进出口指标　　1、招商引资7347240.00组织实施投资贸易洽谈会等活动，组织企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机

7、构，推动和引领全区做好招商工作，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和配套企业举办活动数量、到会客商人数　　2、产品进出口管理20000.00做好区外贸企业产品对外推广，引导企业进口国外先进技术、关键设备和紧缺的资源产品，提高企业技术装备水平，推动企业转变增长方式，调整产品结构、提高产品质量和附加值促进外贸企业开拓国际市场，增加出口产品交易数八、其他需要说明的事项无。九、名词解释1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的

8、管理费等。