海港区发展改革局.doc

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1、海港区发展改革局2015年度部门决算信息公开情况说明第一部分海港区发改局部门概况一、海港区发改局部门职责负责提出全区经济和社会发展的总体战略目标、思路及建议，编制全区经济和社会发展的中、长期规划和年度计划。推进产业结构战略性调整和升级。承担指导推进和综合协调经济体制改革的任务。合理安排中长期和年度固定资产投资规模，参与谋划工业、城建、交通、公检法司、科学技术、教育、文化、卫生、商贸、农业等项目，争取上级政策、资金支持。承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。推进经济结构战略性调整，组织实施综合性产业政策、负责协调全区第一、二、三产业发展的重点问题并衔接平衡相关发展规划和重要政策，做好与国民经

2、济和社会发展规划、计划的衔接平衡。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作。负责全区经济和社会发展有关政策措施、规范性文件的研究起草和组织实施。组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系、协调相关问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。开展促进城乡经济管理体制改革与经济、社会持续发展的政策研究和咨询工作。协调解决电力需求供应和电力、电信、广播电视设施工作、保护电力设施及电力行政执法工作。负责废旧金属回收企业管理工作。负责企业改制后监督工作和企业改制遗留问题的处理工作。监测、分

3、析全区民营企业的运行态势。组织落实国家、省有关粮食流通的法律、法规、政策、规划及计划。落实一岗双责，负责本部门和所属企事业单位安全生产和维护稳定工作。承办区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成海港区发改局部门决算仅有1个独立决算单位。第二部分海港区发改局2015年度部门决算报表一、部门收支决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、部门财政拨款收支决算总表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分部门2015年部门决

4、算情况说明一、预算执行情况分析1、收入支出决算总体情况说明2015年共计收入11325.22万元，较2014年收入1024.18增加10301.04万元2015年共计支出1604.51万元，较2014年支出1132.04万元增加472.47万元。2、收入决算情况说明2015年共计收入11325.22万元，较2014年收入1024.18万元增加10301.04万元3、支出决算情况说明2015年共计支出1604.51万元，较2014年支出1132.04万元增加472.47万元。472.47万元的支出主要为2015职工工资及养老保险比例上调等项的基本支出、2015燃煤锅炉节能提升改造资金等专项资金

5、的支出。4、财政拨款收入支出决算总体情况说明2015年共计收入11325.22万元，较2014年收入1024.18万元增加10301.04万元，增加的主要原因是2015职工工资及养老保险比例上调、2015燃煤锅炉节能提升改造资金拨付至我局、2015年上级下达基建项目专项资金拨付至我局，分别为2015年粮食仓储设施项目、2015城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目、2015年棚户区改造配套基础设施建设项目、省级优惠产业发展专项资金、2015市级节能专项资金。2015年共计支出1604.51万元，较2014年支出1132.04万元增加472.47万元。472.47万元的支出主要为2015职工工

6、资及养老保险比例上调等项的基本支出、2015燃煤锅炉节能提升改造资金等专项资金的支出。我局没有政府性基金收入支出。二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2015年财政年初预算批复我局“三公”经费预算11.3万元，实际支出8.02万元，比预算节约3.28万元。其中，因公出国（境）0万元（团组数0组0人）；公务接待0万元(批次0次，人数0人)；公务用车运行维护费预算安排10.27万元，实际支出8.02万元，未超出预算安排。我局公务用车年末保有量为4辆。三、机关运行经费的支出情况说明2015年度部门行政运行经费支出49.34万元，较2014年度支出39.66万元增加了9.68万元。主要原因是办公

7、经费支出有所增加。四、绩效预算执行情况说明我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为58分，主要扣分及原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣15分，原因为一是2015年预算执行中我部门收到上级专项资金9542万元；二是当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加等原因导致我部门本年实际收入大于年初预算。2、基本支出预决算差异率扣5分，原因为本年实际收入增加导致支出增加，同比年初支出预算差异率增大。3