海兰街社区卫生服务中心2018年.doc

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1、海兰街社区卫生服务中心2018年部门预算情况说明部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明二、关于2018年部门收入的说明三、关于2018年部门支出的说明四、关于2018年财政拨款收支情况的说明五、关于2018年一般公共预算支出的说明六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明七、关于政府性基金预算的说明八、关于2018年政府性基金基本支出的说明九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明十、

2、预算绩效情况十一、机关运行经费情况十二、政府采购情况十三、国有资产占有使用情况十四、名词解释第三部分：2018年部门预算批复表（见附件）一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表第一部分：部门概况一、部门主要职能按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》规定，我单位主要职责是

3、：辖区内居民基本公共卫生服务、医疗服务及卫生服务站管理。二、部门预算单位、机构设置和人员构成（一）部门预算单位本部门本年度部门预算仅包括局（办）本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位”（二）机构设置、人员构成本部门共有内设科室9个，包括全科、中医科、康复、计划生育指导、心电、B超、药局、检验科、计划免疫指导。编制29个，其中行政0个，事业29个，工勤0个。共有职工25人，其中在职职工22人、退休职工3人;正高级职工2人，副高级职工3人，中级职工10人，初级及以下职工7人。第二部分：2018年部门预

4、算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入总预算256.61万元，比2017年执行数增加47.18万元，增长22%，其中：一般公共预算拨款收入216.31万元，比2017年执行数增加6.88万元，增长3%；上年结转结余40.30万元。支出总预算256.61万元，比2017年执行数减少18.02万元，降低6%，其中：工资性支出183.2万元，比2017年执行数增加13.68万元，增长8%；按定额管理的商品服务支出17.55万元，比20

5、17年执行数减少63.54万元，降低78%；对个人和家庭的补助支出55.87万元，比2017年执行数增加31.85万元，增长132%。二、关于2018年部门收入的说明2018年部门收入总预算256.61万元，比2017年执行数增加47.18万元，增长22%，按资金来源分类具体情况如下：（一）一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入216.32万元，比2017年执行数增加6.89万元，增长3%，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预

6、算收入数为18.06万元，比2017年执行数增加4.35万元，增长31%。主要原因是增加离退休费；医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2018年预算收入数为187.29万元，比2017年执行数增加1.88万元，增长1%。主要原因是经费增加；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算收入数为10.97万元，比2017年执行数增加0.66万元，增长6%。主要原因是医保基数增加。（二）政府性基金收入情况2018年政府性基金收入0万元。

7、（三）上年结转结余情况上年结转结余40.30万元，其中：医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2018年预算收入数为2.56万元，主要包括城市社区卫生机构；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共服务（项）2018年预算收入数为37.74万元，主要包括基本公共服务。三、关于2018年部门支出的说明2018年部门支出总预算256.61万元，比2017年执行数减少18.02万元，降低6%，按支出性质分类具体情况如下：（一）基本支出情况2018年基本支出256.61

8、万元，比2017年执行数增加43.98万元，增长20%，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算支出数为18.06万元，比2017年执行数增加4.35万元，增长31%。主要原因是增加离退休费。医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2018年预算支出数为189.85万元，比2017年执行数增加1.24万元，增长0.6%。主要原因是经费增加经费增加。医