广西岑溪市供销社联合社.doc

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1、广西岑溪市供销社联合社2017年部门预算目　录第一部分:供销社部门概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成及编制现状第二部分：供销社2017年部门预算报表表1：部门收支总表表2：一般公共预算支出表——功能科目表3：一般公共预算支出基本支出表表4：一般公共预算“三公”经费支出表表5：政府性基金预算支出表表6：财政拨款收支总表表7：部门收入总表表8：部门支出总表第三部分：供销社2017年部门预算及“三公”经费预算说明一、2017年收支总体情况二、政府性基金预算说明三、收入征收计划说明四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况第四部分：供销社2017年部门预算其他事

2、项说明第一部分：供销社概况一、主要职能岑溪市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织，是岑溪市人民政府直属正科级单位，参照公务员管理，无二级预算单位。主要职能是：一、参与研究制订全市农业和农村经济发展规划，负责研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。二、按照政府授权，对重要农业生产资料，日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。三、指导全市供销社系统发挥人才、信息、科技、经济的优势，为发展城乡经济服务。四、行使社有资产出资人代表职能，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益，重大决策和选择管理者。五、协调

3、各有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流；协调组建和指导、扶持各类农民专业合作组织和开展农民经纪人培训工作。六、向政府和有关部门反映农民社员及基层社的意见和要求，维护广大农民和各基层社的合法权益。七、负责本单位及各基层社的安全生产工作，并承担指导、检查、监督和主管责任。八、宣传贯彻党和、国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。九、承办市委、市人民政府和梧州市供销合作社联合社交办的其他事项。二、机构设置情况岑溪市供销合作社联合社，无财政拨款的二层机构。三、人员构成情况供销社现有编制人员14人（其中：财政全

4、额拨款编制人员11人、自收自支编制3人）。实有人数16人（其中：财政全额拨款编制11人，自收自支3人，编外人员2人）；退休人员18人（其中：财政全额拨款1人，财政差额拨款16人，老干部局发放工资1人）。第二部分:供销社2017年度部门预算报表表1：部门收支总表表2：一般公共预算支出表——功能科目表3：一般公共预算支出基本支出表表4：一般公共预算“三公”经费支出表表5：政府性基金预算支出表表6：财政拨款收支总表表7：部门收入总表表8：部门支出总表第三部分：供销社2017年部门预算及“三公”经费预算说明一、2017年收支总体情况（一）2017年收入预算说明收入预算总规模、各

5、项收入预算及增减变化情况。格式如下：2017年收入总预算126.46万元，同比减少6.68_万元，同比下降5%。其中：一般公共预算拨款126.46万元，同比减少6.68万元，同比下降5%。其中：经费拨款126.46万元，同比减少6.68万元，同比下降5%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。（二）2017年支出预算说明支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：2017年支出总预算126.46万元，同比减少6.68万元，同比下降5%。1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：行政运行（商业流通事务）功能

6、科目97.18万元，占支出总预算76.83%，同比增加73.31万元，同比增长307.25%；其他商业流通事务支出功能科目21.35万元，同比下降80.02万元，同比下降78.92%；住房公积金功能科目7.93万元，同比增加0.82万元，同比增长11.53%。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出预算121.22万元，占支出总预算95.86%，同比增加8.58万元，同比增长7.62%。其中：①工资福利支出预算83.62万元，占基本支出预算68.98%，同比增加3.96万元，同比增长4.97%。②商品和服务支出预算13.26万元

7、，占基本支出预算10.94%，同比减少5.43万元，同比下降22.69%。③对个人和家庭的补助支出预算24.34万元，占基本支出预算20.08%，同比减少5.21万元，同比下降17.64%。（2）项目支出预算项目支出预算5.24万元，占支出总预算4.14%，同比减少15.26万元，同比下降74.44%。其中：①工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%。②商品和服务支出预算5万元，占项目支出预算95.42%。③对个人和家庭的补助支出预算0.24万元，占项目支出预算4.58%。④其他资本性支出0万元，占项目支出预算0%。二、部门预算财政拨款