新版医疗器械生产质量管理规范自查表

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1、医疗器械生产质量管理规范自查表（带星号的表示否决项）第一章总则第一条　为保障医疗器械安全、有效，规范医疗器械生产质量管理，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）、《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号），制定本规范。第二条　医疗器械生产企业（以下简称企业）在医疗器械设计开发、生产、销售和售后服务等过程中应当遵守本规范的要求。第三条　企业应当按照本规范的要求，结合产品特点，建立健全与所生产医疗器械相适应的质量管理体系，并保证其有效运行。第四条　企业应当将风险管理贯穿于设计开发、生产、销售

2、和售后服务等全过程，所采取的措施应当与产品存在的风险相适应。检查部分：质量管理体系文件、版本、是否受控？查风险管理文件？查产品实现全过程中是否实现风险管理?第二章机构和人员第五条　企业应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构，并有组织机构图，明确各部门的职责和权限，明确质量管理职能。生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。要求：有组织机构图，并明确各部门的管理职能。0501应建立与产品相适应的质量管理机构。0502应当明确规定质量管理机构各职能部门和人员的职责和权限，以及相互关系。*0503生产管理部门和质量管理部门

3、负责人不得互相兼任。*0504质量管理部门应具有独立性，应能独立行使职能，以保持企业质量管理体系正常运行和保证产品质量符合性。第六条　企业负责人是医疗器械产品质量的主要责任人，应当履行以下职责：（一）组织制定企业的质量方针和质量目标；（二）确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境等；（三）组织实施管理评审，定期对质量管理体系运行情况进行评估，并持续改进；（四）按照法律、法规和规章的要求组织生产。0601企业负责人应组织制定质量方针，质量方针应表明在质量方面全部的意图。0602企业负责人应组织制定质量目标

4、，应在相关职能和层次上进行分解，质量目标应可测量，可评估。应明确考核频次和方法。相关部门应对如何实现目标进行策划。如目标没有完成，应给出处理意见（包括改进措施）。0603应配备与质量方针、质量目标相适应，能满足质量管理体系运行和生产管理的需要的人力资源、基础设施和工作环境。0604应制定管理评审的程序文件和管理评审工作计划，企业负责人应对体系的适宜性和有效性进行评价，保持管理评审的记录，由管理评审所引起的质量管理体系的改进措施应得到落实。0605应当有专人或部门负责收集相关法律、法规。相关法规应有效贯彻实施。相关人员应熟

5、悉相关法规。第七条　企业负责人应当确定一名管理者代表。管理者代表负责建立、实施并保持质量管理体系，报告质量管理体系的运行情况和改进需求，提高员工满足法规、规章和顾客要求的意识。0701应当在管理层中指定管理者代表，并规定其职责和权限。第八条　技术、生产和质量管理部门的负责人应当熟悉医疗器械相关法律法规，具有质量管理的实践经验，有能力对生产管理和质量管理中的实际问题作出正确的判断和处理。0801应当对生产、技术和质量管理部门负责人所具备的专业知识水平、工作技能、工作经历提出规定和要求。0802应制定对生产、技术和质量管理部

6、门负责人进行考核、评价和再评价的工作制度并按规定进行考核和评价。第九条　企业应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员，具有相应的质量检验机构或者专职检验人员。要求：明确提出对人员的具体要求。查员工花名册，查技术人员比例图表查相关技术人员的档案（职称、学历、培训、相关的资格证书）第十条　从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关理论知识和实际操作技能。1001应确定影响医疗器械质量的岗位和职责，规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平（例如：专业、学历要求）、工作技能、工作经验

7、。1002对从事影响产品质量的工作人员应进行相应的培训，规定培训的要求，应包括相关的法律法规和基础理论知识及专业操作技能、过程质量控制技能、质量检验技能培训的制度。应按照要求进行培训，保留培训记录。1003对关键工序和特殊岗位操作人员和质量检验人员应当制定评价和再评价制度。检查评价记录证实相关技术人员能够胜任本职工作。第十一条　从事影响产品质量工作的人员，企业应当对其健康进行管理，并建立健康档案。要求：明确要求建立从事影响产品质量工作的人员的健康档案。查：健康管理制度文件？健康管理档案和相关的记录第十二条　厂房与设施应当

8、符合生产要求，生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。要求：生产大环境的要求第十三条　厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求合理设计、布局和使用。生产环境应当整洁、符合产品质量需要及相关技术标准的要求。产品有特殊要求的，应当确保厂房的外部环境不能对产品质量产生影响，必要时应当进行