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1、2017年上海市松江区图书馆部门预算公开目录一、主要职能二、机构设置三、预算编制说明四、2017年部门财务收支预算总表五、2017年部门收入预算总表六、2017年部门支出预算总表七、2017年部门财政拨款收支预算总表八、2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表九、2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表十、2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表十一、2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表十二、相关情况说明上海市松江区图书馆主要职能上海市松江区图书馆是上海市松江区文化广播影视管理局下属全额拨款事业单位，执行事业单位会计核算制度。主要工作职责：主要负责传
2、递文化信息、满足社会成员文化欣赏娱乐消遣，承担辖区内图书、期刊、报纸、数字资料等文献资源的收集、典藏、及流通借阅，大力开展读者服务、读书活动、社会教育功能和免费开放，不断推进馆员队伍专业化建设，深入开展对街镇图书馆、社区图书室（居委图书室）的业务辅导、全民阅读推广等。上海市松江区图书馆机构设置上海市松江区图书馆设7个内设机构，包括：办公室、办证部、文献部、外借部、阅览部、少儿部、网络部。2017年上海市松江区图书馆预算编制说明2017年，本单位预算支出总额为1879.69万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1879.69万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出990.77万元；项
3、目支出888.92万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：1.“图书馆”1670.48万元，主要用于图书馆日常运作及人员费用。2.“事业单位离退休”21.94万元，主要用于离退休职工福利费和活动费。3.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”83.23万元，主要用于在职职工养老保险费用支出。4.“机关事业单位职业年金缴费支出”33.29万元，主要用于在职职工职业年金费用支出。5.“事业单位医疗”41.62万元，主要用于在职职工医疗保险费用支出。6.“住房公积金”29.13万元，主要用于在职职工住房公积金支出。2017年预算单位财务收支预算总表编制部门：上海市松江区图书馆单位：元本年收入
4、本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入18,796,963.56一、文化体育与传媒支出16,704,843.991.一般公共预算资金18,796,963.56二、社会保障和就业支出1,384,651.992.政府性基金三、医疗卫生与计划生育支出416,157.40二、事业收入四、住房保障支出291,310.18三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计18,796,963.56支出总计18,796,963.562017年预算单位收入预算总表编制部门：上海市松江区图书馆单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位其他收入类款项经营收入207
5、文化体育与传媒支出16,704,843.9916,704,843.990.000.000.0020701文化16,704,843.9916,704,843.990.000.000.002070104图书馆16,704,843.9916,704,843.990.00208社会保障和就业支出1,384,651.991,384,651.990.000.000.0020805行政事业单位离退休1,384,651.991,384,651.990.000.000.002080502事业单位离退休219,411.28219,411.280.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出832
6、,314.79832,314.790.002080506机关事业单位职业年金缴费支出332,925.92332,925.920.00210医疗卫生与计划生育支出416,157.40416,157.400.000.000.0021011行政事业单位医疗416,157.40416,157.400.000.000.002101102事业单位医疗416,157.40416,157.400.00221住房保障支出291,310.18291,310.180.000.000.0022102住房改革支出291,310.18291,310.180.000.000.002210201住房公积金291,
7、310.18291,310.180.00合计18,796,963.5618,796,963.560.000.000.002017年预算单位支出预算总表编制部门：上海市松江区图书馆单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项207文化体育与传媒支出16,704,843.997,815,643.998,889,200.0020701文化16,704,843.997,815,643.998,889,200.002070104图书馆16,70
