关于大同市南郊区2016年全区和.doc

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1、关于大同市南郊区2016年全区和区本级财政预算执行情况及2017年全区和区本级财政预算(草案)的报告在大同市南郊区第十届人民代表大会第二次会议上大同市南郊区财政局局长韩志杰各位代表：受区人民政府委托，现将2016年全区和区本级财政预算执行情况及2017年全区和区本级财政预算(草案)提请大同市南郊区第十届人民代表大会第二次会议审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。一、2016年全区财政预算执行情况2016年，面对经济下行压力持续加大、财政收入减收的严峻挑战，全区上下在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区上下坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，扎实做好改革、发

2、展、稳定各项工作，全区经济社会事业发展取得了来之不易的成果。在此基础上，区、乡财政部门主动服务大局，认真履职尽责，积极推进财政改革，着力优化支出结构，圆满完成了市考核的公共财政收入任务，全区财政改革发展有序推进，预算执行总体平稳，较好地保证了经济社会各项事业发展的资金需要。（一）预算变动情况2016年，经区第十届人民代表大会第一次会议批准的全区收支预算为：公共财政收入预算为7.31亿元，比上年完成数下降34％。公共财政支出预算为14.25亿元，在预算执行过程中，上级专项、上年结转和各项转移支付等安排支出13.99亿元，扣除安排预算稳定调节基金3.26亿元，公共财政支出预算由14.25亿元调整

3、为24.98亿元。2016年，经区第十届人民代表大会第一次会议批准的区本级公共财政收入预算为5.84亿元，比上年实际完成数下降38％。公共财政支出预算10.85亿元，预算执行中，上级专项、上年结转和各项转移支付等安排支出14.44亿元，扣除安排预算稳定调节基金3.26亿元，公共财政支出预算由10.49亿元调整为22.03亿元。（二）财政收支预算执行情况1、公共财政预算执行情况2016年，公共财政预算收入累计完成8.12亿元，为年度预算的111.03％，比上年下降26.92%，减收2.99亿元。其中：区级公共财政预算收入累计完成6.73亿元，为年度预算的92.08％，比上年下降28.81%，减

4、收2.73亿元。主要收入项目执行情况：税收收入完成61048万元，为预算的117.18%，增长13.24%。其中：增值税完成19232万元，为预算的253.59%，增长96.41%；营业税完成6868万元，为预算的61.07%，下降33.28%；企业所得税完成6260万元，为预算的78.69%，下降19.36%；个人所得税完成1405万元，为预算的69.14%，下降20.98%；资源税完成12465万元，为预算的126.54%，增长13.57%；城市维护建设税完成4384万元，为预算的106.49%，增长9.22%；房产税完成1778万元，为预算的93.53%，下降5.78%。印花税完成10

5、43万元，为预算的96.75%，下降2.98%。城镇土地使用税完成3188万元，为预算的84.54%，下降15.46%。土地增值税完成2661万元，为预算的163.45%，增长63.45%。车船税完成794万元，为预算的132.33%，增长33.55%。契税完成970万元，为预算的292.17%，增长192.17%。非税收入完成20167万元，为预算的95.81%，下降64.76%。其中：专项收入完成11903万元，为预算的70.02%，下降77.44%；行政性收费收入完成47万元，为预算的2.54%，下降93.38%；罚没收入完成568万元，为预算的71%，下降8.24%；国有资源有偿使用

6、收入完成1326万元，为预算的132.6%，下降52.93%。2016年全区公共财政预算支出执行22.41亿元，为年度预算的89.69％，比上年下降15.75%。其中，区本级公共财政预算支出执行19.46亿元，为预算的88.31%，同比增长15.96%，全区公共财政预算支出主要项目执行情况为，一般公共服务16712万元，为年度预算的95％，同比增长11.14％；公共安全4638万元，为年度预算的66.44％，同比下降12.82％；教育49477万元，为年度预算的93.07％，同比下降30.86％；科学技术2799万元，为年度预算的84.56％，同比增长34.50％；文化体育与传媒1349万元

7、，为年度预算的71.99％，同比下降0.74％；社会保障和就业14145万元，为年度预算的87.67％，同比增长7.09％；医疗卫生22722万元，为年度预算的93.41%，同比增长30.74％；节能环保6689万元，为年度预算的88.57％，同比增长239.03％；城乡社区事务38355万元，为年度预算的94.92％，同比增长131.50％；农林水事务22762万元，为年度预算的76.09％，同比增长20.