关于印发《山东理工大学.doc

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1、关于印发《山东理工大学廉政风险防控管理试点工作方案》的通知 各党总支、党委，校党委各部门，各群团组织；各学院，校行政各部门、各直属单位：《山东理工大学廉政风险防控管理试点工作方案》业经研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。   党委办公室校长办公室 二〇一二年四月十三日    山东理工大学廉政风险防控管理试点工作方案 为深入贯彻落实中共中央《建立健全惩治与预防腐败体系2008—2012年工作规划》，按照中共山东省纪委《关于加强廉政风险防控管理的意见（试行）》（鲁纪发〔2011〕19号）和《山东理工大学廉政风险防控管理办法》（鲁理工大党发〔2012〕8号），制定本工作方案。一、工

2、作目标针对权力运行中的风险和监督中的薄弱环节，认真分析在岗位职责、工作流程、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点，通过采取前期预防、中期监控、后期处置等预控措施，不断创新制度，完善机制和方法，加强内控制度建设，构建符合学校实际的惩治和预防腐败体系，有效遏制腐败现象的发生，深入推进学校反腐倡廉和党风廉政建设。二、组织领导为加强廉政风险防控管理工作，建立健全廉政风险防控管理工作组织体系，学校成立廉政风险防控管理工作领导小组，成员如下：组长：都光珍张新义副组长：张宗新谭秀森衣玉琛成员：邓尚民杜守旭徐兴田刘国华崔乃林张开旺邹培明陈军宫本高领导小组下设办公室，办公室设在纪委监察

3、处，杜守旭兼任办公室主任。试点部门、单位的党政主要负责人对本部门、单位的廉政风险防控管理工作负总责。三、试点范围按照分批实施，先试点后推广的原则，在招生就业处、资产管理处、计划财务处、基建处、后勤管理处（包括5个中心）、农业工程与食品科学学院、商学院等7个部门、单位启动廉政风险防控管理试点工作。四、方法步骤（一）动员部署阶段（2012年4月20日—4月28日）1.组织学习。试点部门、单位组织管理岗位人员认真学习中纪委、省纪委《关于加强廉政风险防控管理的意见》和《山东理工大学廉政风险防控管理办法（试行）》及本工作方案，统一思想认识，充分了解开展此项工作的目的意义、方法步骤。2.落实

4、工作责任。试点部门、单位要建立工作小组，主要负责人（学院由总支书记负责）要亲自抓本部门、单位的廉政风险防控管理工作，并指定一名联络员。3.制定工作方案。试点部门、单位要根据学校廉政风险防控管理办法和本工作方案，认真制定本部门、单位具体工作方案。于4月28日前将工作方案、工作小组名单及联络人报校廉政风险防控管理工作办公室。（二）查找风险点及风险等级评估阶段（4月29日—5月30日）试点部门、单位认真厘清本部门、单位工作职责和岗位职责（对跨部门、单位的工作职责做出注释），梳理工作流程，把工作职责落实到具体岗位和每位工作人员，按照岗位职责，工作流程查找“四类风险”。1.厘清岗位权限。试

5、点部门、单位根据岗位职责，对岗位权限事项进行清理，逐项审核确定各权力事项、行使依据、责任主体、服务承诺和工作纪律，在此基础上编制《岗位职权目录》并在本部门、单位网站上公示。2.查找评估。试点部门、单位根据岗位职权，组织管理岗位人员查找岗位和科室的风险点。风险点主要包括岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等四类风险，同时评估风险等级（等级划分及原则见附件1），确定责任人。3.部门、单位确认。试点部门、单位召开专题会议，对查找出来的风险点进行评估，填写《部门（单位）廉政风险识别防控表》（附件2）和《岗位廉政风险识别防控表》（附件3），在部门、本单位内进行公示。经部门、单位班子会议集

6、体研究确定后，于5月26日前报校廉政风险防控管理工作办公室。4.审定风险等级。由学校领导小组组织相关人员，对试点部门、单位的风险级别进行综合评定，确定风险点及风险等级，并在学校办公网上进行公示。经领导小组审定后，5月30日前将审定的风险点及风险等级结果以书面形式反馈给各试点部门、单位。（三）制定措施阶段（5月31日—6月25日）1.规范流程。试点部门、单位在厘清岗位权限基础上，对梳理出的权力事项进行流程优化和完善，使同一业务不同岗位、同一流程不同环节的工作相互监督和制约。针对每项业务，制定业务流程图，明确业务办理条件、承办岗位、运作程序、办理时限、监督制约、相对人权利以及投诉举报

7、途径和方式，确保程序规范、效率提高、简明清晰、方便办事。在此基础上，编制《岗位业务流程目录》并在本部门、单位网站上公示。2.制定防控措施。试点部门、单位主要是围绕排查确定的各类风险点和风险等级，结合各个风险点的实际，修订完善原有的规章制度，完善办事公开机制和廉政承诺制，制定有针对性的廉政风险防控措施，落实前期预警、中期防控、后期考核与修正4个管理环节，形成本部门、单位《廉政风险防控管理实施细则》，在学校网站公示。同时填写《领导班子成员个人廉政风险防控承诺书》（附件4），于6月25