关于中共成都市成华区委宣传部.doc

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1、关于中共成都市成华区委宣传部2017年部门预算情况说明目录第一部分区委宣传部概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分区委宣传部2017年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、财政拨款“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第一部分区委宣传部概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。一是负责组织、指导全区的

2、理论研究、理论学习和理论宣传工作。二是负责引导社会舆论，指导、协调区新闻、出版单位的工作。三是组织、指导、协调全区对外宣传工作。四是负责规划、部署全区的思想政治工作任务。五是组织、指导、协调全区精神文明建设活动。六是负责组织、指导、协调精神产品的生产。七是负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见。八是负责网上宣传、舆论引导和信息内容管理、互联网基础管理。九是抓好宣传文化系统和区级新闻单位领导班子建设及干部的管理工作。十是完成区委、区政府交办的其它事项。（二）主要工作1.深入学习宣传贯彻习近平总书记系列讲话精神和

3、中央、省、市、区重要会议精神。2.全面塑造“现代城东宜人成华”和谐繁荣新形象。3.深化拓展社会主义核心价值观建设和精神文明创建活动。4.大力繁荣发展社会主义文化。5.巩固壮大网上主流思想舆论。6.加强宣传思想文化工作队伍建设。二、预算单位构成预算单位为中共成华区委宣传部。第二部分区委宣传部2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况2017年财政拨款收支总预算2435.21万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2435.21万元。与2016年相比增加216.69万元。二、2017年一般公

4、共预算当年拨款情况（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况2017年一般公共预算当年拨款收入2435.21万元。与2016年相比增加216.69万元。增长9.77%。变动主要原因部分项目经费增加。其中：人员支出500.19万元；占20.54%，增加72.81万元；对个人和家庭的补助支出98.25万元，占4.03%，减少13.87万元；基本公用支出95.63万元；占3.93%，增加4.8万元；项目支出1737.15万元，占71.33%，增加148.96万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出502

5、.85万元，占20.65%。文化体育与传媒支出1699.15万元，占69.77%.社会保障和就业支出103.7万元，占4.26%。医疗卫生与计划生育支出31.26万元，占1.28%。住房保障支出98.25万元，占4.03%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务预算数为502.85万元，比2016年预算数482.66万元增加20.19万元，增长4.18%，变动主要原因人员增加。2.文化体育和传媒预算数为1699.15万元，比2016年预算数1588.19万元增加110.96万元，增长6.99%

6、，变动主要原因部分项目工作任务增加。3.社会保障和就业预算数为103.7万元，比2016年预算数48.26万元增加55.44万元，增长114.88%，变动主要原因养老年金增加。4.医疗卫生与计划生育支出支出31.26万元，比2016年预算数19.6万元，增加11.66万元，增长59.48%，变动主要原因人员增加。5.住房保障支出98.25万元，比2016年预算数79.81万元，增加18.44万元，增长23.1%，变动主要原因人员增加。三、一般公共预算基本支出情况区委宣传部2017年一般公共预算基本支出698.

7、06万元，其中：人员经费500.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费95.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、其他商品服务支出。对个人和家庭的补助102.24万元，主要包括：生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况（一）因公出国（境）经费2017年预算安排0万元，与2016年预算持平（二）公务接待费2017年预算安排7万元，与2016年预算持平（三）公务用车购置及运行维护费成华区委宣传部核

8、定车编4辆，目前实际车辆保有量为4辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费14万元，较2016年预算减少8万元，下降36.36%，变动的主要原因是车辆减少。2017年安排公务用车购置经费0万元，2017年安排公务用车运行维护费14万元。用于4辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。五、2017年政府性基金预算支出情况（无）六、2017年收支预算总体情况按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和