关于2017年预算编制的说明.doc

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1、关于2017年预算编制的说明敖残发[2017]6号旗财政局：现将敖汉旗残疾人联合会2017年预算编制说明及相关表格随文呈上。附：1、2017年预算编制说明2、预算表3、工资表敖汉旗残疾人联合会2017年3月2日敖汉旗残疾人联合会2017年部门预算编制总说明一、部门基本情况敖汉旗残疾人联合会属参照公务员法管理的事业单位，是旗政府主管残疾人工作的职能部门，履行“代表、服务、管理”职能，代表全旗残疾人的共同利益,维护其合法权益,为残疾人服务。协助旗政府制定和实施有关法规，政策和规划，管理和发展残疾人事

2、业。现设有办公室、财务室、组宣部、教就所、康复部和服务中心6个部室。本单位行政编制编制为8人。现实有在职人员10人，其中行政人员7人，返聘人员1人；现有退休行政人员6人。2016年调入2人（张义、马学文）、调出2人（张红民、董文信）、退休1人（昝景富）。二、部门预算情况说明（一）收入预算2017年敖汉旗残联收入预算1,616,741.00元，其中：财政补助收入1,616,741.00元。（二）基本支出预算1、工资福利支出610，952.20元，其中：（1）基本工资303，847.18元；（2）津

3、贴补贴268，282.06.00元；（3）奖金26，972.00元；（4）奖励性绩效工资11，850.96元；2、对个人和家庭的补助支出412，288.80元，其中：（1）退休费347，088.00元，为行政退休6人退休费；（2）住房公积金65，200.80元。3、基本公用经费支出10，400.00元，其中：(1)在职人员公用经费支出7，200.00元,明细如下：①办公费支出2，600.00元，明细如下：商品名称单位数量单价金额3#长尾夹盒316.0048.0040页普本本401.0040.00

4、6600中性笔盒818.00144.007122胶棒个123.0036.0088档案盒个206.50130.00A4纸件7180.001,260.00牛皮档案袋个1001.00100.00铅笔支521.0052.00签字笔支53.0015.00碳素笔支3701.50555.00文件袋个1102.00220.00合计　　　2,600.00②水费支出1，600.00元；③公务接待费支出3，000.00元，为接待上级部门检查用餐费用，全年检查6次×100.00元/人·次×5人=3，000.00元，与去

5、年持平；（2）取暖费支出3，200.00元。4、其他交通费用83，100.00元，明细如下：①去各乡镇对残疾人进行专项调查、精准扶贫、残疾人信息数据动态更新调查费用及建档包车费用，136次×350.00元/次=47，600.00元；②按照往年惯例，雇车去赤峰开会、办事当天往返一次补助500.00元（含住宿费、伙食补助费、城市内交通费），全年预计去赤峰开会及残疾人培训会议71次，需雇车支出35，500.00元；基本支出预算合计为1，116，741.00元。（三）项目支出预算项目支出预算为残疾人就业

6、保障金支出，其中：1、商品和服务支出52，760.00元，其中：（1）购单根手杖100支×40.00元/支=4，000.00元；（2）购TX-B1型轮椅100台×360.00元/台=36，000.00元；（3）购四脚手杖100支×70.00元/支=7，000.00元；（4）购坐便登60个×56.00元/个=3，360.00元；（5）购助行器80个×30.00元/个=2，400.00元。2、对个人和家庭的补助支出447，240.00元，其中：（1）生活补助215，500.00元，其中：①重度残疾人

7、生活补助=80人×500元/人=40，000.00元；②助残日残疾人补贴=54人×1000.00元/人=54，000.00元；③春节慰问残疾人支出90户×500.00元/户=45，000.00元；④一、二级残疾人护理补贴=1700人×45元/人=76500.00元；（2）医疗费46，740.00元，为残疾人康复就医补贴；（3）助学金30，000.00元，为对中小学生贫困学生补贴=60名×500.00元/名=30，000.00元；（4）生产补贴105，000.00元，其中：①扶持农村残疾人从事养殖

8、补贴=60户×1000.00元/户=60，000.00元;②扶持农村残疾人从事种植补贴=30户×1000.00元/户=30，000.00元;③残疾人春耕生产补贴=50户×300.00元/户=15000.00元；（5）救济费50，000.00元，为对最低生活保障残疾人的救济补助费=100人×500.00元/人=50，000.00元；项目支出预算合计为500，000.00元。（四）“三公经费”预算（1）公务接待费预算数3，000.00元，为接待上级部门检查用餐费用，全年检查6次×100.00元/人·