共青团曲沃县委2016年度部门决算信息公开.doc

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1、共青团曲沃县委2016年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能    （一）、依据有关章程，领导全县共青团工作、全县少先队工作，对全县青少年社团组织进行管理和工作指导。（二）、根据党的路线、方针、政策和县委的中心任务，参与制定本县青少年工作方针、政策和青少年事业发展规划。（三）、参与有关青少年事务的地方法律、法规的制定，协助党和政府处理、协调与青少年权益相关的事务。（四）、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。（五）、负责全县团的

2、组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员。（六）、负责组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，负责承担实施全县“希望工程”的有关工作。（七）、承担县委、县政府和团市委交办的其他任务。二、部门决算单位构成中国共产主义青年团曲沃县委员会内设团委办公室、少工委、组织部、宣传部、外联部、学校权益部、重点项目部共7个部室。目前我单位共有财政供养人员9人，其中：行政人员4人，事业人员5人。第三部分2016年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位

3、2016年部门收入64.90万元，其中：公共预算财政拨款收入64.90万元，同比上年增加1.75万元，同比增长2.7%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2016年机关事业单位人员基本工资标准提高。二、部门支出执行情况我单位2016年部门支出58.92万元，其中：公共预算财政拨款支出58.92万元，同比上年减少4.08万元，同比减少6.92%。基本支出58.38万元，其中：工资福利支出46.74万元，同比减少9.33万元，同比下降2.0%；商品和服务支出7.86万元，同比增加2.64万元，同比增长33.84

4、%；对个人和家庭的补助支出4.32万元，同比上年增加4.32万元，同比增长100%。项目支出0.54万元，同比减少1.2万元，同比减少222%。三、“三公”经费支出情况我单位无“三公”经费支出情况。四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2016年度我单位调整预算64.90万元，上年结转0.39万元，实际支出58.92万元，其中：基本支出58.38万元，项目支出0.54万元，结转下年6.37元。（二）实际工作绩效：1、认清形势，提高认识，进一步加强完善青少年维权工作。2、深入开展3月5日“雷锋活动

5、月”活动。3、开展纪念“五四”运动系列活动。4、强化管理，扎实做好共青团日常管理工作。根据《曲沃县财政局关于做好2016年预算绩效管理工作的通知》（曲财字【2016】35号）、《曲沃县财政局关于做好2016年财政支出项目预算绩效评价工作的通知》（曲财字【2016】84号）文件精神，要求各预算单位对2016年期间已完成的30万元以上的非经常性项目支出开展自评。我单位在此期间没有30万元以上的非经常性项目支出，未自评。（三）存在的问题对村级团干部培训力度不足；对青少年维权知识的宣传力度不足。第四部分名词解释财政预算

6、也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

7、而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。对个人和家庭的补

8、助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络