2016年全省铁路监护道口监护经费预算.doc

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1、江苏省道口管理办公室2017年全省铁路监护道口监护经费预算公开内容第一部分　部门概况一、 主要职能。1、负责贯彻国家、省有关铁路监护道口安全管理方面的政策和法规，组织指导全省铁路监护道口管理和改造工作。2、研究制定铁路无人看守道口监护计划和改造规划。3、协调解决铁路和地方政府在监护道口管理和改造中出现的问题。4、总结推广和交流监护道口管理和改造先进经验，表彰先进集体和个人。5、建立健全财务管理制度，按省财政非税资金管理办法，用好铁路道口监护费，接受财政、物价、审计等部门的监督检查。二、2017年度部门主要工作任务及目标。制定全省铁路无人看守道口

2、监护计划和监护道口改造计划，支持地方政府做好道口改造工作，抓好监护道口管理工作，加强安全监督检查，保证道口通行安全，实现无责任事故安全年，确保铁路运输畅通和人民生命财产的安全三、部门机构设置和所属单位情况。省道口安全管理办公室设在省经信委交通与物流处-5-四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。根据《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策，并在法律赋予政府部门的职能范围内编制。第二部分，编制说明为从根本上消除安全隐患，保障铁路运输畅通和人民生命财产安全，根据省经信委与上海铁路局签订的《江苏境内铁路监护道口改造协议书》和省

3、政府的要求，全省96处监护道口从2014年至2016年三年内实施改造，并明确在2016年底必须开工改造。预计至2016年底，监护道口基本能实现开工改造。尚有监护道口9处（移位改造需工程竣工后才能拆除原道口），共有监护人员52人，其中新长铁路道口办45人，宁芜铁路道口办7人。2017年全省铁路监护道口监护经费预算主要安排道口监护人员的工资、社保、加班费和监护员辞退补偿等费用。预算总数为289.12万元，比2016年下达预算的1286.6万元减少997.5万元，下降了77.5%。在“单位发展项目”中安排，其中：1、工资福利支出（含下拨监护员社保、辞

4、退补偿费等）258.87万元，比上年下降了886.13万元，下降77.4%。2、道口管理专项经费（含下拨道口房管理费、安全检查车辆使用维修费，省道口办日常工作经费等）30.25万元，比上年减111.35万，下降了78.6%。其中：会议费（监护员安全稳定协调会、道口改造专题协调会、铁路与地方道口改造工作-5-联席会等）5万元。3、监护道口改造引道工程建设补助资金在2014年省政府批准、省财政已安排的道口改造专项中按有关程序申报，经省财政厅、省经信委审核后另行拨付。4、本预算中，争取全部道口改造完工日期预定为2017年8月底，道口监护经费预算也安排

5、至2017年8月底。附件1、2017年全省铁路监护道口监护经费预算汇总表附件2、2017年全省铁路监护道口经费预算分单位项目明细表江苏省道口管理办公室2017年3月3日-5-附件12017年全省铁路监护道口监护经费预算汇总表类别类型项目名称小计（元）合计（元）总计（万元）专项支出其它工资福利支出1、监护员工资、安全奖、加班费等费用1135866.152588745.03258.872、辞退监护员补偿费（按预计52人）1120000.003、社会保险等费用323578.884、监护员劳保用品9300.00道口管理专项经费1、省道口办日常办公费（差

6、旅、安全检查、电话等）　150000.00200000.0030.252、会议费（协调会、路地联席会、道口办主任会等）50000.003、劳务公司派遣监护员管理费24480.00102480.004、道口房管理费用14400.005、下拨铁路道口办检查车辆维修、使用费补助、空调包干使用费等63600.00合计　2891225.032891225.03289.12-5-附件22017年全省铁路监护道口经费预算分单位项目明细表序号单位或项目类别或项目预算金额一新长道口办1、监护员工资、安全奖、加班费等费用965318.072、辞退监护员补偿费用按4

7、5人计，平均每人21000元945000.003、监护员社会保险费用285231.204、劳保用品（每人每月20元）7200.005、劳务公司派遣管理费（每人每月60元）21600.006、道口房管理费用（每处每月200元）12800.007、道口检查车辆维修、使用费补助、空调使用费63600.00小计2300749.27二宁芜道口办1、监护员工资、安全奖、加班费等费用170548.084、辞退监护员补偿费用按7人计，平均每人25000元175000.002、社会保险等费用38347.683、劳务派遣管理费（每人每月60元）2880.007、道

8、口房管理费用（每处每月200元）1600.008、零星劳保用品（每人每月20元）2100.00小计390475.76三省道口办日常工作经费1、日常办公