1年度风电力公司工作总结.doc

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1、XXX有限公司2012年度总经理工作报告各位董事：2012年度已经过去，这一年对于是XXX公司来说是喜忧参半一年。喜的是，我们公司已圆满超额完成了股东会给公司制定的全年收入指标，并顺利实施了年初制定的市场计划并取得了一定的成效。忧的是行业政策不断紧缩，国家发改委对项目核准计划不断收口，各大投资业主暂停或推迟投资计划，导致公司业务重点发展的这几个省业务量明显萎缩，同时地方电力行业设计院、所利用其优势垄断市场，致使我们的市场份额在不断缩小，面对如此多的不利局面，北京达坂公司也只好采取多种市场策略、找准自身市场定

2、位、利用不断提高的专业技术水平，良好的技术售后服务、不断完善的制度管理及严格项目控制管理理念来应对如此纷繁复杂的市场。尽管如此，经过全体员工的共同努力，我们还是取得了可喜的成绩。现将2012年度经营情况作以下几个方面的简要阐述和总结。一、公司经营情况及分析2012年度主营业务收入1939.92万元,利润总额369.27万元,利税总额94.18万元,净利润275.09万元，较2011年主营业务收入1005.54万元增长92.92%，较2012年度预算主营业务收入1300万元增长49.22%；较2011年利润总

3、额244.39万元增长51.10%，较2012年度预算利润总额162.73万元增长126.93%；净资产收益率由2011年度31.51%增长至35.58%，，主营业务收入回款率为90.56%，超额完成了2012年度预算及考核指标。详见下表图：–11–2012年实际数与2012年预算数、2011年实际数对比单位：万元科目名称行次2012年预算数2011年实际数2012年实际数较2011年增长率较2012年预算增长率一、主营业务收入11300.001005.551,939.9292.92%49.22%减：主营业

4、务成本2524.20313.01707.77126.12%35.02%主营业务税金及附加372.8055.3168.5623.97%-5.82%二、主营业务利润4703.00637.231,163.5882.60%65.52%减：营业费用5512.19370.26757.80104.67%47.95%管理费用629.5824.4140.4365.63%36.68%财务费用7-1.50-1.50-2.9294.86%94.86%三、营业利润8162.73244.06368.2750.89%126.31%营业外

5、收入90.331.00202.02%四、利润总额10162.73244.39369.2751.10%126.93%所得税1142.5861.1094.1854.14%121.16%五、净利润12120.14183.29275.0950.08%128.97%这些数据告知：公司实现了成立当初不足百万的主营业务收入到突破2000万元主营业务收入仅用了6年的时间，基本实现每年成倍的增长发展速度。同时也说明公司的机制和运作模式是符合市场的需求，适合产业发展的需要的。二、市场情况及业务量统计与分析：–11–1、市场拓展

6、情况☆实现了在青海拓展风电及光电项目的目标根据2012年年初的市场目标，要将青海作为市场新的利润增长点的目标基本实现，目前公司分别实施了风电与光电项目，值一提的是我们拿到了青海一个光电项目的设计合同，目前此项目已基本执行完毕，并得到了客户的高度认可和好评。项目能够按照合同约定的执行期保质保量的完成，是公司业务开展的基础和保证。值得肯定的是，润峰格尔木光伏设计项目小组在没有经验可循，没有现成项目可参考的前提下，能够做到项目实施计划之周密，沟通之顺畅、协调之顺利，能够得到业主的认可，项目小组成员辛勤的工作值得表

7、扬。此项目的顺利执行对青海市场计划实施与推进奠定了良好基础。☆通过组织项目评审，拓展了新疆的客户群2012年我们公司利用新疆评审工作相对集中的优势，将项目评审与市场开拓相结合，以此推动了新疆市场的拓展。通过努力我们与新疆的多家企业建立了良好的沟通渠道，为2013年新疆市场份额进一步的增加奠定了基础，。同时也与新疆电力设计院及新疆水电设计院等咨询院所的同行们建立了友好的合作关系。☆与山东相关部门的合作进一步加强目前国家对风能资源的开发在不断地收紧，项目审批在不断地压缩，但国家“第二批核准计划”中山东省以147

8、万kW装机容量列各省第一，也让各投资开发商看到了山东今后风电发展的希望，因此山东省会在下半年和明年上半年成为新的投资热土，而凭借我公司与烟台咨询设计院已建的立良好合作关系，目前烟台市辖区的风电前期开发我公司基本都能参与，并已与各大电力开发公司保持良好的互信关系，同时经过几个项目的内外审，参与山东省风电项目评审的专家们也对我公司转变了观念和态度，这也为公司今后在山东省更稳定的立足打下坚实的基础。基于以上不断开拓的市