内蒙古自治区呼和浩特

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1、内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县发展和改革局2016年度决算相关说明10第一部分内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县发展和改革局基本情况一、部门职能　　　　根据《中共呼和浩特市委办公厅、呼和浩特市人民政府办公厅关于印发〈和林格尔县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（呼党发〔2014〕12号）精神，设立和林格尔县发展和改革局（挂粮食局牌子），为和林格尔县人民政府工作部门。（一）贯彻执行国家、自治区、呼和浩特市关于国民经济、社会发展战略和粮食流通、储备的方针、政策。（二）承担监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县经济运行、总量平衡、

2、经济完全、产业完全等重要问题并提出建议。（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况。（四）贯彻执行国家、自治区、呼和浩特市制定的各项价格政策、法律法规和措施。（五）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。（六）承担全县重大建设项目和生产力布局的责任。（七）推进全县经济结构战略性调整，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。（八）研究提出城镇化发展战略。（九）组织拟定社会发展战略、规划和年度计划。（十）负责全县节能减排的综合协调工作。10（十一）按规定指导和协调全县招投标工作。（十二

3、）负责全县招商引资统筹规划、组织协调和经济协作工作。（十三）承担县级储备粮油行政管理责任，制定县级储备粮油调动和仓储管理政策。（十四）承办县人民政府和市对口部门交办的其他事项。二、机构设置及单位构成情况我单位为行政机关，为一级核算单位，属财政全额拨款行政机关，内设11个机构。执行的是行政单位财务制度，单位编制为36人，核定行政编制13人，工勤人员1名，事业编制22人。实有在岗工作人员32人；退休人员14人，遗属人员10人。第二部分内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县发展和改革局2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度预算执行情况

4、分析（一）收入支出预算安排情况。2016年，财政拨款收入、支出年初预算数为444.86万元，较2015年度增加27.28%。（二）收入支出预算执行情况。2016年，财政拨款收入决算数为3478.34万元，较2015年减少1%，支出合计决算数为4315.68元，较2015年增加36.6%，主要原因是2016年度各项工程进度较快，专项资金到位率高。二、关于2016年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2016年度收入总计7,045.15万元，支出总计7,045.15万元。10（二）关于2016年度收入决算情况说明本部门2016

5、年度收入合计3,863.75万元，其中：财政拨款收入3,663.75万元，占94.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入200万元，占5.2%。（三）关于2016年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计4,501.08万元，其中：基本支出520.1万元，占11.6%；项目支出3,980.99万元，占88.4%；经营支出0万元，占0%。（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入总计6,845.15万元，支出总计6,845.15万元。（五）关于2016一般公共预算财

6、政拨款支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4,058.8万元，其中：基本支出520.1万元，占12.8%；项目支出3,538.7万元，占87.2%。（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出520.09万元，其中：人员经费493.17万元，主要包括：基本工资144.31万元，津贴补贴106.39万元，奖金8.91万元，绩效工资21.88万元，养老保险缴费20.98万元，职业年金缴费10.49万元，退休费111.91万元，遗属生活补助23.49

7、万元，伙食补助9.95万元，住房公积金34.87万元；公用经费26.92万元，主要包括：办公费6.9万元，印刷费0.91万元，电费0.7410万元，水费0.2万元，邮电费1.59万元，取暖费1.02万元，差旅费3.41万元，维修费0.26万元，公务接待费2.12万元，劳务费4.13万元，委托业务费0.2万元，福利费0.21万元，公务用车运行维护费5.17万元。（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为11.89万元，支出决算为11

8、.89万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.96万元，完成预算的89.6%；公务接待费支出决算为2.94万元，完成预算的2.94%。2、“三公”经费财政