2018年殡葬管理所预算公开报告

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1、2018年殡葬管理所预算公开报告二〇一八年三月二十日5第一部分部门概况一、主要职责、职能我单位的主要职责是为全旗的殡葬事业提供管理和服务。包括党和政府关于殡葬管理的方针政策和法规的贯彻执行，殡葬事业的宣传教育，全旗殡葬行业的业务指导和管理，违反殡葬法规行为的查处，殡葬职业教育，殡葬岗位培训；服务方面有殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化、骨灰安放安葬服务，丧葬用品服务。二、部门预算单位构成及人员情况巴林左旗殡葬管理所和殡仪馆属于一个预算单位，两个独立的法人单位，人员编制是独立的，殡葬管理所全额编制5人，殡仪馆差额编制17人，殡仪馆有退休人员7人，均在左旗社保局发工资，两个单位均为公益二

2、类事业单位。单位情况表序号单位名称单位性质1巴林左旗殡葬管理所财政全额拨款事业单位2巴林左旗殡仪馆财政差额拨款事业单位第二部分2018年部门预算安排情况说明5一、部门预算收支总体情况说明收入预算313.01万元，比2017年预算增加（减少）10.92万元，下降3%，减少主要是由于纳入预算管理的非税收入减少。支出预算313.01万元，比2017年预算增加（减少）10.92万元，下降3%，减少主要是由于纳入预算管理的非税收入减少。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入313.01万元，其中：一般公共预算拨款收入313.01万元，占比100%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出313.0

3、1万元，其中：基本支出313.01万元，占比100%；未列项目支出和经营支出预算。主要用于本单位人员和公用经费方面支出，其中人员经费40.51万元，公用经费272.50万元。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算313.01万元，包括：一般公共预算财政拨款214.01万元（其中含纳入预算管理的非税收入172万元），上年结转99万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1、社会保障和就业类支出309.47万元，比上年预算数减少10.96万元。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。其中工资福利支出36.97万元，商品和服务支出272.50万元（差额

4、人员、自聘人员工资、社会保障缴费均在此项劳务费中列支）。52、住房保障支出3.54万元，较上增加0.04万元。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明本年度无政府性基金财政拨款。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算35万元，与上年持平。其中：1、本单位无因公出国（境）费用。2、公务接待费2.5万元，比上年持平。3、公务用车购置及运行维护费32.5万元，与上年持平，公务用车运行维护费32.5万元，与上年持平。第三部分其他公开事项说明一、公用经费安排情况说明我单位公用经费预算总数为272.5万元，其中列支办公费1.5万元，公务用车运行维护32.5万元、公务接待费2

5、.5万元，劳务费177.4万元（差额编制人员17人及聘用人员工资、社保缴费等），取暖费16万元，物业费6.5万元、维修维护费7.1万元，电费10.4万元，邮电费0.8万元，差旅费1.5万元，专用燃料费16.3万元。二、政府采购预算情况说明本年度无政府采购预算。三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末，共有车辆12辆，其中：殡葬专业技术用车11辆、执法执勤用车1辆等。四、绩效目标设置情况本年度无重点项目。55