2016年交通建设项目支出绩效评价报告

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1、2016年交通建设项目支出绩效评价报告一、专项资金绩效情况（一）专项资金设立情况按照国家、省、市的相关规定，为保障全市公路的安全畅通和港口设施的正常运转，发挥交通基础设施对国民经济和社会发展的拉动和保障作用，确保交通建设项目顺利实施，市级财政每年安排交通建设资金用于公路、港口等项目建设。资金来源主要为其他公路水路运输支出、征地和拆迁补偿支出、其他车辆通行费安排的支出、其他港口建设费安排的支出等。（二）年度绩效目标完成情况2016年预算安排总体原则为保续建、保稳定，重点用于保障在建工程建设和完工项目的应付工程款支付，基本达到了预算绩效目标。在资金管理和使

2、用上，主要的经验做法一是精准安排，坚决落实“项目等资金”，对于已完工项目和续建项目的资金需求精细化管理，确保预算能够精准支出。对于难以确定数额的项目，尽可能降低首次安排预算的比例，不足部分在数额确定后于次年度预算中充分保障，以提高预算执行率；二是督促执行，每月每季度汇总统计预算执行情况，分析未执行的原因，督促相关单位加快预算执行。二、专项资金项目绩效情况（一）2016年专项资金预算批复情况-27-2016年，交通建设项目支出预算安排199974.2万元。其中，其他公路水路运输支出79366万元，征地和拆迁补支出55658.87万元，其他车辆通行费安排的

3、支出41201万元，其他港口建设费安排的支出23748.33万元。1.根据《青岛市财政局关于批复2016年市级部门预算的通知》（青财预指〔2016〕2号），批复预算资金29949.33万元。其中，其他车辆通行费安排的支出6201万元，其他港口建设费安排的支出23748.33万元。2.根据《青岛市财政局关于下达2016年新增地方政府专项债券支出预算的通知》（青财建指〔2016〕57号），下达预算资金80000万元。其中，征地和拆迁补偿支出45000万元，其他车辆通行费安排的支出35000万元。3.根据《青岛市财政局关于下达2016年新增其他公路水路运输支

4、出支出预算的通知》（青财建指〔2016〕58号），下达预算资金70000万元，全部为其他公路水路运输支出。4.根据《关于下达2016年成品油价格和税费改革转移支付资金支出预算的通知》（青财建指〔2016〕94号），下达预算资金6366万元，全部为其他公路水路运输支出。5.根据《青岛市财政局关于下达青岛市高速公路增设交通安全设施工程支出预算的通知》（青财建指〔2016〕185号），下达预算资金2944.6万元，全部为其他公路水路运输支出。-27-6.根据《关于下达2016年成品油价格和税费改革转移支付资金支出预算的通知》（青财建指〔2016〕188号），

5、下达预算资金55.4万元，全部为其他公路水路运输支出。7.根据《青岛市财政局关于下达市交通运输委交通建设资金支出预算的通知》（青财建指〔2016〕153号），下达预算资金10658.87万元，全部为征地和拆迁补偿支出。（二）2016年项目安排情况1.安排概况：2016年交通建设项目支出预算资金共安排项目102个，项目承担单位7个，包括青岛市交通运输委员会本级、青岛市公路管理局、青岛交通开发投资中心、青岛市交通运输公共服务中心、青岛市高速公路管理处、青岛市交通运输委员会港航管理局、青岛国际航运服务中心。2.各项目绩效情况：交通建设项目支出预算执行1531

6、69.94万元。其中，其他公路水路运输支出62988.72万元，征地和拆迁补偿支出45000万元，其他车辆通行费安排的支出35154.4万元，其他港口建设费安排的支出10026.82万元。①青岛市交通运输委员会本级项目25个：（1）平度市160公里县乡道路大修工程补助。共安排预算资金7205万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，对于改善平度市县乡路通行水平具有重要意义。-27-（2）莱西休闲大会配套南水路南延工程补助。共安排预算资金1300万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，对于保障

7、休闲大会召开具有重要意义。（3）崂山路改造一期工程补助。共安排预算资金3800万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，该项目建设对于打造前海一线景观大道、提升崂山风景区旅游品质具有重要意义。（4）开城路一期工程补助。共安排预算资金7700万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行7000万元。目前项目已建成通车，该项目贯穿西海岸新区东西全境，项目建设对于带动西海岸新区发展、提升沿线旅游资源开发等具有重要意义。（5）青银高速公路青岛收费站迁移拓宽（K29+100-K35+950）段绿化工程。共安排预算资金3000万元，资

8、金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已完工，项目建设对于提升道路景观及服务水平