11不合格品控制程序(z)

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1、不合格品控制程序1目的通过实施本程序，使不合格物资和不合格过程得到有效控制，防止误用、安装或转序，确保工程（产品）质量满足规定要求。2范围适用于公司承建的所有工程项R与质量活动有关的不合格物资和不合格过程的控制。3术语本程序除采用GB/T19000-2015《质量管理体系基础和术语》夕卜，还应采用以下术语：报废：对不合格品做出的一种处理，确认该产品不能使用，或者不能经济地进行返工和返修。降级使用：确认产品不能满足预定的使用要求，允许该产品降级使用。4职责4.1运营中心4丄1负责制定、修改、完善本程序，对本程序持续有效运行负责。4

2、丄2负责对严重不合格过程的评审、处置、监督检查。4丄3负责对重要不合格物资的评审、处置、监督检查。4・2经营屮心负责对不合格过程和一般不合格物资进行标识、评审、处置、记录。5工作程序5.1不合格品的分类识别5丄1不合格物资（包括顾客提供的物资）的识别a）一般不合格品：物资产品的某些技术指标不符合标准规定要求，但可以让步接收降级使用；b）严重不合格品：物资产品的主要技术指标远达不到标准规定要求，不能使用。5.1.2不合格过程的识别a）一般不合格过程：施工过程屮质量虽未达到设计要求和质量检验标准规定的合格要求，但对工程结构安全和使用

3、功能无影响，只作一般纠正处理便能达到合格要求；b）严重不合格过程：施工过程屮质量不符合设计要求和质量检验标准，但不影响结构安全和使用功能的经纠正后造成永久性质量缺陷的。5.2不合格品的标识5.2.1不合格物资的标识a）采购人员对采购待运的物资要进行检查识别，防止不合格物资运至现场；b）项口材料员负责对运至现场的物资严格进行检查，发现不合格的物资，要及时隔离，避免被发放使用。不能使用的物资由釆购人员负责退货；c）操作者在使用时，发现不合格的物资要及时隔离，防止混用；d）不合格的物资被隔离存放后，项冃材料员应在不合格物资上标明“不合

4、格”标签，并注明名称、数量、规格和口期；e）经营屮心对不合格物资的标识和隔离负责进行跟踪检查。5.2.2不合格过程的标识a）质量检查人员根据有关规定发现不合格过程，要及时进行处理；b）不合格过程在没有得到彻底纠正和处理前，不得进入下一个过程；c）经营中心质量检查人员对不合格过程要进行标识，挂“不合格”标牌或书写“不合格”字样或使用质量评定表进行记录标识均可。5.3不合格品的评审5.3.1不合格物资由运营屮心负责组织有经营屮心技术负责人（施工员）、质量检查人员、材料员参加的评审会议，评审物资不合格性质和严重程度，对不合格物资的处置

5、提出建议方案，制定纠正措施，并负责监督整改措施的实施。5・3・2对顾客提供的物资，在经营屮心接到不合格报告后，由项冃技术负责人组织材料员、质量检查人员并请公司主控部门和顾客或其代表参加，召开评审会议，评审不合格性质和严重程度，对不合格物资的处置提出建议方案双方签字确认，并作好记录。5.3.3I程项冃屮严重不合格物资和严重不合格过程，由公司总工程师主持，经营屮心、公司相关部门等有关人员参加评审，公司主控部门根据评审建议编制整改措施，经营屮心严格按纠正措施实施。5.4不合格品的处置5.4.1对不合格物资的处置a）不合格物资的处置由经

6、营中心依据《建筑材料、构配件和设备采购管理制度》负责组织实施；b）对一般不合格物资采取降级让步接收时，必须经评审后由总工程师（或授权人）批准方可执行。对严重不合格物资做出评审记录后，采取拒收、退货或报废处置；c）顾客提供的不合格物资，经双方评审确认，并且经顾客方签字后，须按规定作好记录；d）经返工或返修后的不合格物资（半成品），公司主控部门应按《建筑材料、构配件和设备采购管理制度》组织重新检验，确认达到有关规范，标准和文件要求后方可使用。5.4.2不合格过程的处置a）过程检验和试验发现不合格，质量检查人员应向有关领导汇报，并作适

7、当的“不合格”标识；b）当工程质量出现严重不合格时，经营屮心应及时上报公司主控部门，由公司主控部门负责组织相关部门参加总工程师主持评审处置工作；c）分项工程一般不合格时，经营中心技术负责人负责组织处置；d）不合格过程返工后，应按《产品试验、检测管理制度》重新进行检验和试验，对过程质量进行鉴定。5.4.3若顾客同意让步接收或同意修补后接收不合格品，施工员应记录不合格和修补情况及让步接收的准则、协议，并作为质量记录保存。过程交接时的让步接收由施工员记录有关情况，并保存记录。5.4.4交付后或开始使用后发现的不合格品按《服务工作管理规

8、定》处理。5.5不合格品的记录经营屮心对不合格过程和不合格物资的文件，应分类归档、保存，使文件准确、齐全，并符合下列要求:5.5.1拒收或报废的物资应有评审记录，记录屮应注明名称、规格、数量、不合格原因、供货商及采购员。5.5.2让步接收、降级使用、返工及返修的