2017年大新庄镇政府

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1、2017年大新庄镇政府部门预算公开2017年3月部门预算公开目录第一部分部门职责及机构设置情况一、部门职责二、机构设置第二部分部门预算安排的总体情况一、收入说明二、支出说明三、比上年增减情况四、机关运行经费安排情况五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因六、绩效预算信息七、政府采购预算信息八、国有资产信息九、名词解释十、其他需要说明的情况第三部分2017年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预

2、算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表大新庄镇预算公开有关事项的说明第一部分部门职责及机构设置情况一、部门职责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和

3、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置我单位设有预算编制共分9个预算部门，分别为：政府机关、财政、纪检、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育事务、其他城乡社区事务、农业、林业、公安，其经费来源全部为财政拨款。我单位编制人员共计149人，其中：行政编制35人、事业编制81人、人事代理2人、见

4、习生2人、劳务派遣人员29人。第二部分、部门预算安排总体情况一、收入说明2017年，我单位各部门收入总计2750.28万元，本年度预算安排一般公共预算财政拨款收入2750.28万元，政府性基金预算为0万元，事业收入为0万元，上级补助收入为0万元，国有资金经营收入为0万元，附属单位上缴收入为0万元，其他收入为0万元。二、支出说明我单位部门预算支出表，按照《预算法》等要求，对支出表细化公开到功能类项级科目，经济类款款科目，清楚地反映2017年度大新庄镇支出2750.28万元。其中，基本支出1662.84万元，项目支出1087.44万元。三、比上年增减情况2017年预算

5、收支安排2750.28万元，较2016年预算增加607.36万元，其中：基本支出增加230.51,主要为增加的人员经费，项目支出增加376.85万元，主要为增加的社会保障和就业等项目支出，较上年决算数减少2078.06万元,主要是年初预算中未对美丽乡村、后进村帮扶转化等项目资金进行安排。（说明中的2016年决算数据均为待批复数据）。四、机关运行经费安排情况2017年，我单位预算安排公用经费150.94万元，其中,办公费94.86万元，邮电费0.4万元，专用材料费12.08万元，公务用车维护费19.52万元，工会经费14.79万元，福利费9.29万元。五、财政拨款"

6、三公”经费预算情况及增减变化原因2017年度我单位预算安排"三公”经费19.52万元,较上年预算减少31.88万元。具体安排情况为:（一）公务用车购置及运行费。共计安排19.52万元，较上年预算减少31.88万元。①公务用车购置安排0万元。②公车运行维护经费安排19.52万元，较上年预算减少31.88万元，减少原因为公务用车改革，公车数量减少。（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变动。（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平,无增减变动。六、绩效预算信息情况（一）总体绩效目标：2017年，我镇将按照相关文件及上级工作要求，强化监督指导，所有预算项

7、目均在部门职责和工作活动框架下编列，并与之对应衔接，对我单位各预算部门的各项目认真开展绩效评价，形成绩效评价资料，采取多种方式采取检查和自我评价，并保证各项绩效指标必须达到良以上。（二）部门职责及工作活动绩效目标指标:优艮中差政理57O-亠々理时t/协临费肓保社拜奶劳经心•7rp、、亦员员F效工川作项.I工各W般临性呆禾升极M顺提积率作政理各类优抚对象（烈2子女和牺才生、病故人员家属、伤残人员、在乡退伍人红军、农村籍退役士兵老年、义务兵、孤兀、40%藪济人员等）生活补助和敬老院补助」优护保境实维五里抚川遇尉管优益待M常障权的平日保法员公的效合人会员有的抚社人优抚对

8、象对优抚工