2016财政支出项目绩效目标申报表

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1、2016年财政支出项目绩效目标申报表填报单位:（盖章）项目名称财文资【2013】23号文化产业发展专项资金项目类型已细化项目科目编码2079999科目名称其他文化体育与传媒支出立项项目编码301903335022立项项目名称运行及业务经费补助存续类型延续项目项目负责人吕荣华联系电话87555787项目起止时间2016年1月1日-2016年12月31日项目资金申请（万元）资金总额：430.66万元一般公共财政预算拨款：基金预算拨款：0其他：430.66万元项目概况我院2013年中央文化产业发展专项补助资金共计800万元，主要用于本院剧场消防工程改造及舞台专用设备

2、购置。其中：主背景及灯光、音响线路改造138万元；吊杆、座椅、幕布318万元；剧场降噪工程144万元；灯光、音响等演艺设备购置200万元。该专项补助资金2013年12月份已如数下达至我院国库零余额账户。2014年6月本院成立剧场改造工程项目筹备组。2015年6月第一期修缮工程完成。2016年1月第二期修缮工程的土建部分招标已完成，施工工程队已确定，设备部分招标正在进行中。项目立项情况项目立项的依据福建人民艺术剧院是全省唯一的国有省级专业话剧艺术表演院团。建院六十年来，我院常年承担全省话剧剧目创作、生产和演出的繁重任务，年平均演出话剧两百多场，剧场的使用率极高。

3、现有的“人艺剧场”始建于五十年代，由于应急的钢结构建筑投资有限，消防验收一直未能过关，消防部门提出的整改方案也由于资金短缺迟迟不能落实。因此，该剧场没有对外公演的合法身份。由于演出设备常年超负荷“透支”，造成老化严重。就本院现有一大一小两个剧场的灯光音响设备都无法满足固定使用。器材新旧混搭，三代产品并存，性能杂乱，控制系统无法兼容，舞台吊杆机械磨损严重，故障率颇高，既影响演出质量，又存在安全隐患。项目申报的可行性剧场消防改造工程包括：拓宽副台，留出消防安全通道；更换不符合消防要求的建筑材料；设置剧场专用消防蓄水池和高压水泵房；增设消防喷淋管网和烟感报警系统；建

4、立剧场消防监控闭路系统；加设台口防火幕墙和舞台阻燃幕布等。3灯光音响设备现代化的远景目标，是满足当代观众日益增长的审美需求；阶段性目标，是满足我院现有两个剧场配置固定基础灯光音响设备，外加两套流动灯光音响设备。让专业技术人员能够根据自己的艺术构思，体现出理想的设计效果。项目总体绩效目标（长期目标）提升我院艺术创作的整体综合实力，为福建省乃至全国的话剧观众奉上更多更好的优秀剧目。有了足够数量和质量的设备“硬件”支持，可以满足多剧组同时演出的需求和容纳更多的观众，承接社会演艺业务，在丰富文化市场的同时增加票房收入，提高演职员的经济待遇，稳定军心，吸引人才，也为剧院

5、再生产积累资金。而且，设备的一次投入，可以长期使用受益，有利于文化演艺产业的可持续发展。单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施成立剧场改造项目工作组。我院领导班子、项目工作组将密切配合财务部门共同把关，确保专项资金支出使用严格依据项目申报用途，按照政府采购规定的招投标程序进行。对每笔支出款项严格审核，做到专款专用。评价内容绩效内容绩效标准绩效目标值投入成本目标目标1剧场安全部分剧场总电源高压线落地工程公开招标50万元投入成本目标目标2剧场灯光、音响等演艺设备采购LED变焦投光灯30台；大功率LED摇头灯30台；常规成像灯100台；电脑灯灯光控制台2套；

6、切割摇头电脑灯30台；固定式剧场专用座椅130张；黑匣子剧场舞台机械、线路改造系统公开招标280万元投入成本目标目标3剧场修缮、装饰部分灯控室、音控室防静电地板；剧场东侧消防门；剧场屋面排水系统；过道吊顶粉刷等修缮装饰工程公开招标40万元产出数量目标目标1更新现有灯光、音响设备，3剧场灯光、音响等演艺设备更新换代LED变焦投光灯30台；大功率LED摇头灯30台；常规成像灯100台；电脑灯灯光控制台2套；切割摇头电脑灯30台；固定式剧场专用座椅130张满足我院现有两个剧场配置固定基础灯光音响设备产出质量目标目标2剧场安全部分剧场总电源高压线落地工程满足演出用电及

7、消防安全要求效益社会效益目标目标1积极开展下基层慰问及文化惠民演出按照福建省文化厅文化惠民的演出要求每年演出124场效益社会效益目标目标2培养福建话剧观众群体，打造剧院文化品牌创作、演出受观众喜欢的优秀剧目创排2部新剧目审核人：填报人：填报日期：3