荥阳市城市管理执法局关于2017年部门预算

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1、荥阳市城市管理执法局关于2017年部门预算编制情况的说明市政府：按照《关于编制2017-2019年市级财政规划的通知》（荥财字[2016]58号）文件的有关要求，结合我单位2017年工作计划安排，现就我单位2017年部门预算编制情况说明如下：目 录第一部分 荥阳市城市管理执法局概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 荥阳市城市管理执法局2017 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件： 荥阳市城市管理执法局2017 年度部门预算表第一部分：荥阳市城市管理执法局概况一、主要职责：(一)贯彻执行

2、国家、省、郑州市有关城市管理、环境卫生管理方面的法律、法规和方针、政策；研究起草全市城市管理、环境卫生管理方面的规范性文件并组织实施。（二）负责城市管理、市容环境卫生、市政公用设施等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作。（三）负责城市环境卫生基础设施的建设、管理、养护工作；负责城市道路环境卫生的清扫保洁工作；负责协调管理城市居民区环境卫生；负责城市垃圾和渣土的收集、清运管理工作；负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置费的审批和执收工作。（四）负责城市建筑物、沿街标志、灯光容貌的监督管理和道路照明的协调管理；负

3、责城市道路占用、户外广告设置的审批工作。（五）负责城市市政基础设施管理维护工作。负责城市市标、路标、排水、防洪等设施的管理、养护、维修工作；负责组织实施城市防洪排涝工作。（六）依法受理有关城市管理行政执法的行政投诉、举报和行政复议、行政诉讼的应诉工作。（七）承办市政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成荥阳市城市管理执法局，为正科级行政单位。下设荥阳市行政执法大队及荥阳市环境卫生管理处两个事业单位。第二部分：荥阳市城市管理执法局2017年部门预算情况说明一、收入预算（一）、非税收入预算根据以往年度非税

4、收入征收情况，结合2016年度的发展趋势，2017年我单位非税收入预算安排3000000元，其中：行政性事业收费2800000元，罚没收入200000元。二、支出预算总体情况：1、预算总体情况根据我市2017年的非税收入预算、上年结转结余及支出预算情况，2017年，我单位预计实现财政补助收入经费173042893.43元，其中基本指出预算18509377.18元，占全年总预算的10.7%，专项支出共需预算资金154533516.25元占全年总预算的89.3%。荥阳市城市管理执法局2017年基本支出预算

5、 18509377.18元，与 2016年相比，基本支出预算减少223536.28元，增长-1.2%。主要原因是今年退休人员工资转由劳动局支出，人员减少。2017年政府性基金收支预算154533516.25元，与2016年相比，专项支出预算增加95029946.05万元，增长61.49%。主要原因是工程款支出增加较多。2、基本支出预算情况说明荥阳市城市管理执法局2017 年基本支出年初预算为18509377.18元。主要用于以下方面：工资福利支出15370970.94元，占83.04%；商品和服务支出

6、1676575.8元，占9.05%；对个人和家庭补助1461830.44元，占7.91%。3、“三公”经费支出预算情况说明我局2017 年“三公”经费预算为29.8万元。2017年“三公”经费支出预算数与2016年预算数减少10万元，降低原因主国是缩减开支，严格执行中央八项规定，严控公款吃喝。具体支出情况如下：公务接待费10万元，较2016年减少10万元，减少比例50%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，降低原因主国是缩减开支，严格执行中央八项规定，严控公款吃喝。公务用车购置及运行维护费19.8万

7、元，其中车辆购置费为0元，公务用车运行维护费19.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修支出。公务用车运行购置及运行维护费预算数较2016年预算数持平。会议费0万元，主要用于举行会议所产生的统一用餐、租用会议室等费用。较2016年减少3万元，减少比例100%。4、机关运行经费安排2017年荥阳市城市管理执法局机关运行经费安排共1186500元，相比2016年的1277500元减少91000元，减少比例7.12%，主要原因为事业机构编制调减。其中：A行政类87500元办公费87500元B事业

8、类1099000元办公费300000元，水费6000元，电费60000元，邮电费72000元，差旅费30000元，培训费150000元，公务接待100000元，公务用车运行维护费198000元，其他183000元。5、政府采购支出情况2017年政府采购预算安排151777937.85元，其中主要包含的有工程采购、货物采购及服务采购，相比2016年预算增加18512278.99元，增加原因为负责的工程增加。三、预算支出详细情况。（一）基本支出共需预算资金1