秦皇岛北部工业区管理委员会2018年部门预算信息公开

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1、秦皇岛北部工业区管理委员会2018年部门预算信息公开目录第一部分部门职责及机构设置情况第二部分部门预算安排总体情况第三部分机关运行经费安排情况第四部分财政拨款“三公”经费预算情况第五部分绩效预算信息情况第六部分政府采购预算情况第七部分国有资产信息第八部分名词解释第九部分其他需要说明的事项按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛北部工业区管理委员会2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1.依据有关法律、法规和规章，编制北部工业

2、区管理委员会总体发展规划、各专项规划及环境评价报告。2.负责园区内项目管理、招商引资工作，争取国家和省、市优惠政策，制定鼓励招商引资优惠政策措施。3.协调园区内各项基础设施和公用设施建设工作。4.协调园区内科教、文化、卫生事业及农村行政经济工作。5.负责园区经济发展规划、经济指标统计上报工作。6.负责区政府交办的其他工作。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式秦皇岛海港北部工业区（事业）事业正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即

3、全部收入和支出都反映的预算中。海港区北部工业区及所属单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入1352.2万元，其中：一般公共预算收入1352.2万元，上级财政提前下达转移支付0万元。行政事业性收费0万元，其他收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映海港区北部工业区年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算1352.2万元，其中基本支出1000.41万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出35

4、1.79万元，全部为本级支出（见下表）。项目支出明细表项目支出金额乡镇纪检经费0.60解决特殊信访问题及综合治理资金7.00计划生育事业费5.00共青团基层组织建设经费2.00软通公司房租及运营费318.00非银行化人员经费-人事代理补助经费19.193、比上年增减情况2018年预算收支安排1352.2万元，较2017年预算增加370.53万元，其中：基本支出增加96.95万元，主要为工资福利支出增加；项目支出增加273.58万元,主要为软通项目资金增加以及非银行化人员经费增加。三、机关运行经费安排情况机关

5、运行经费共计安排114.89万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.35万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.60万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费9.60万元)；公务接待费0.75万元。与2016年相比减少0.33万元，主要为公务接待费用减少。五、绩效预算信息总体绩效目标负责北部工业区的招商引资、项目建设、基础设施建设、社会保障等工作，以及辖区13个村的行政管理和社会事务职

6、责分类绩效目标：1、启动规划编制、稳步推进；2、参加国内重点招商会和行业年会，主动拜访目标企业；3、确保省市重点项目如期开工；4、确保园区保持安全稳定美观的环境；5、基础设施建设能够满足企业和群众要求；6、保障金、奖励金按时发放到位，促进农民就业。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标506北部工业区部门单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、辖区的发展规划编制园区总体发展规划、各专项规划及环境评价报告负责园区编制园区的规划及环境评价　　1、编制规划编制园

7、区的发展规划，经批准后组织实施确保园区的发展规划与全区经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。规划编制启动已启动准备工作已全部完成准备工作基本完成准备工作尚有差距启动新基础设施项目100%≥85%≥70%＜60%服务对象满意率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下二、招商引资、项目建设318.00负责园区招商引资、项目建设工作、负责园区固定资产投资项目的组织、协调工作、组织开展工业区四税核查统计、企业土地使用税奖励工作提高招商引资质量和效益，促进经济持续健康发展、提升园区内的公共设施水平，提高公共服务

8、能力，促进经济和社会发展。　　1、招商引资、项目建设、固定资产投资项目管理318.00负责辖区招商引资、项目建设工作、组织和实协调辖区内固定资产投资项目、组织开展工业区四税核查统计、企业土地使用税奖励工作提高招商引资质量和效益，促进经济持续健康发展，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传河北投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业举办及参加招商会的次数