关于肇东市涝洲灌区管理站2016年

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1、关于肇东市涝洲灌区管理站2016年部门预算及有关情况的说明第一部分肇东市涝洲灌区管理站基本情况一、主要职责肇东市涝洲灌区管理站是隶属肇东市水务局的差额拨款预算单位，负责全沿江4个乡镇的农业、水产养殖业的供水，以及肇东市市区自来水的一级提水工作，同时还负责9个乡镇的排水工作。二、内设机构根据上述职责，肇东市涝洲灌区管理站设抽水车间、灌溉管理段、财务室、后勤及办公室等5个科室。三、人员构成2015年末，肇东市涝洲灌区管理站预算单位编制数104人，年末实有100人（其中：工程师8人，助理工程师12人，技师11人，高级工人25人，技术员及以下33人，退休11人

2、），遗属及精简下放人员15人。第二部分：单位2016财政拨款支出预算表详见附件（2016年部门预算公开表）第三部分：单位2016年预算安排情况说明（需写明增减变化情况）一、关于公共预算收支总表的说明肇东市涝洲灌区管理站2016年财政拨款收入589.87万元，支出预算589.87万元，可比口径比2015年支出预算增加231万元，其中：工资福利支出增加225.34万元，增加原因是普调工资增资（含2015年增资）；对个人和家庭的补助支出增加5.66万元，增加原因是普调工资并相应增加工资所致。肇东市涝洲灌区管理站2016年预算总收入是589.87万元，其中：财

3、政拨款收入589.87万元，占100%。二、关于一般公共预算收支情况表的说明肇东市涝洲灌区管理站2016年财政拨款预算589.87万元，主要用于工资福利支出589.87万元，。三、关于政府性基金收支情况表的说明肇东市涝洲灌区管理站2016年度没有使用政府性基金预算拨款安排各项支出，故“政府性基金预算支出表”无数据。四、关于一般公共预算“三公经费”情况表的说明（一）、因公出国（境）经费。2016年预算未安排因公出国（境）经费。（二）、公务接待费。2016年预算未安排我单位执行公务及业务活动费。（三）、公务用车购置和运行费。2016年预算安排公务用车运行费

4、2万元，与上年持平。2016年未安排公务用车购置费。五、机关运行经费情况 肇东市涝洲灌区管理站属于财政差补单位，2016年度机关运行经费没有。六、政府采购情况肇东市涝洲灌区管理站2016年度无政府采购支出。七、国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，肇东市涝洲灌区管理站有一般公务用车1辆，管理处办公室建筑面积1455平方米。八、预算绩效情况肇东市涝洲灌区管理站2016年财政拨款589.87万元，主要用于工资福利支出589.87万元；第四部分：名词解释  一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。    二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位

5、取得的非财政补助收入。    三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。    四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。    六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。    七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安

6、排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款

7、结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。    十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单

8、位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。