四川内江第十小学校西区

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1、四川省内江市第十小学校（西区）2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。内江市第十小学校（西区），是以实施小学教育，促进基础教育的发展，全面提高学校的教育、教学、教研工作，做好小学学历教育及相关社会服务工作的部门。（二）2017年重点工作完成情况。1、加强了领导班子建设及教师队伍建设。2、加强了党建和党风廉政建设工作。3、加强了安全稳定工作。4、加强了财务管理工作。5、加强了教育教学常规管理。二、部门概况内江市第十小学校（西区）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的

2、事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年内江市第十小学校（西区）本年收入合计544.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入543.08万元，占99.67%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入012万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.81万元，占0.15%。2017年内江市第十小学校（西区）本年支出合计515.69万元，其中：基本支出465.90万元，占90.35%；

3、项目支出49.79万元，占9.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计554.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加50.99万元，增长9.2%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出513.89万元，占本年支出合计的99.65%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.61万元，

4、增长4.01%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出513.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出365.31万元，占71.09%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出71.57万元，占13.92%；医疗卫生与计划生育支出39.71万元，占7.73%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出

5、0万元，占120%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出37.30万元，占7.26%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为364.71万元，完成调整预算92.98%，决算数小于

6、调整预算数的主要原因是2017年教师绩效工资计划到2018年春节发放。2．教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算为0.60万元，完成调整预算100%。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为8.33万元，完成调整预算100%，4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）:支出决算为62.16万元，完成调整预算100%。5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为1.

7、08万元，完成调整预算100%。126.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.67万元，完成调整预算100%。7.医疗卫生与计划生育（类）其他行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.04万元，完成调整预算100%。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.30万元，完成调整预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出465.40万元，其中：人员经费456.2

8、8万元，主要包括：基本工资90.13万元、津贴补贴11.20万元、绩效工资193.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.16万元、其他社会保障缴费40.79万元、退休费8.38万元、生活补助12.68万元、奖励金0.07万元、住房公积金37.30万元。　　公用经费9.12万元，主要包括：培训费1.97万元、工会经费1.87万元、福利费5.28万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2