镇委机关财务监管办法

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1、镇委机关财务监管办法镇机关、各部门：为了健全和加强机关财务管理，实行统一核算，统一管理的原则，促进资金的合理使用，适应社会主义市场经济体制的发展需要，加强廉政建设，根据县人民政府进一步加强预算内外资金管理的决定，使政府各部门经费收支有章可循，经镇三副班子讨论研究决定，特制定以下暂行管理办法。一、管理范围：镇政府所属各部门的一切收入和支出的经济业务。二、管理要求：1、各部门要按照镇政府和上级主管部门提出的要求，想方设法，通过各种途径，积极组织收入。2、各部门的预算外收入一律实行“以票管费，定期解缴”的管理办法。各部门按月进行票证结报，把票证所开具的金额全额

2、上解到财政专户，不得坐支。用款时由本部门填写预算外资金用款申请书，交镇长审批后，由财政拨付。3、各部门要强化法律意识，加强对服务费、租金的依法收缴和管理。在业务交往中，做到依法办事，合法经营，在创收经费支出上，严格执行财政纪律和财务制度。4、任何人不准以任何形式到企业单位报支，一经查实，将严肃处理。第4页共4页5、机关人员原则上不准租用出租车，遇特殊情况请示镇主要领导同意后，方可租用。6、需500元以上财务开支，要事先经分管领导和镇长同意，方可支出。7、招商服务中心参照本文件单独编制包干费用，报镇政府备案。8、新人管委会经费按县规定处理。9、因工作需要预

3、领资金1000元以上的，由镇长签字同意后方可领取，一星期内到财务结帐，预领资金不跨月份，否则从工资中扣除预领款。10、办公用品、电脑耗材、办公用茶叶等物品由政府统一采购，由党政办保管，部门需要的向党政办领用，不得自购，党政办做好物品进出账。11、购花卉、礼品的需要向书记、镇长请示，并到党政办做好登记审批手续。12、条线部门到大云开会、考核验收，所需的香烟、水果等事先向分管领导汇报，到党政办做好登记手续，费用列入部门包干。三、管理办法、奖励措施：根据本镇实际，采取不同的财务管理办法。1、核定补助部门：保安及消防经费年核拨410000元，由鲍引观审批。实行一

4、次性定额补助，工资、福利、经费均自理。2、经费包干部门：第4页共4页（1）文化站（含团委）6580元由钱杰分管审核（2）计生办（含计生服务站）13160元由毛建军分管审核（3）村建站（含康庄办）20620元由沈爱根分管审核（4）民政办（含残联）5880元由钱杰分管审核（5）财政办13020元由鲍引观审批（6）农技、水机服务中心21320元由陆振评分管审核（7）妇联（含工会）、党政办16220元由范国良分管审核（8）统计中心15720元由盛学新分管审核（9）综治办（含信访、司法）17640元由沈爱根、王传荣分管审核（10）劳动保障所10460元由毛建军分管

5、审核以上部门工资、福利、奖金由政府统一规定发放，部份费用实行包干，由部门从紧掌握，年终节余提奖50%（由部门自行分配），超支从部门人员年终奖金中扣减超支额的50%，扣完为止。3、三副班子人员（书记、镇长、工业副镇长除外）每人每年核定包干经费7200元，党群书记每年核定包干经费15000元。超支或节余奖赔各10%。四、审批制度1、经费包干部门，一律由部门负责人、分管领导审核后，由镇长审批。2、班子人员及政府开支一律由镇长审批。3、专项资金支出由镇长审批。第4页共4页4、有招待业务的必须事先征得分管领导同意，否则不予报销，招待费用由经办人签名、分管领导审核、

6、镇长审批后方可报销。五、支出管理：1、所有支出凭证，必须先批后报。外来原始凭证必须有经办人、审批人签名或盖章，自制原始凭证必须有经办人、证明人、审批人签名或盖章，方可报销。对不符合财务制度的票证（原始凭证）出纳一律拒付。2、各经济核算单位出纳员，要认真做好银行存款帐，现金日记帐，做到笔笔清、月月清。认真管好库存现金，做好安全防范措施。未经批准，不准擅自动用或转移公款，违者追究当事人责任。3、对政府所属经济核算单位，每年度不少于二次的不定期财务审计，各部门要积极配合。此项工作由镇内审小组负责实施。第4页共4页