民主生活会班子发言材料.doc

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1、关于泰安市泰山区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告──2018年1月18日在泰安市泰山区第十七届人民代表大会第二次会议上泰安市泰山区财政局局长冯立各位代表:受区政府委托，向大会提交2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2017年财政预算执行情况2017年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻党的十八大和十八届历次全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央和省市决策部署，紧紧围绕全区“一二三四五”的发展思路，以深入推进财税体制改革为主线，以收入提质增量为目标，以保障

2、和改善民生为重点，积极推进全区经济社会稳定健康发展，圆满完成了区人大批准的预算和各项工作任务。—14—各位代表，需要说明的是，年初全区确定的一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算，随着行政区划、民生政策的调整变化，经区十七届人大会常委会审议批准予以调整，本报告所涉及的相关预算执行数是调整后的数据。（一）预算收支完成情况1、一般公共预算执行情况2017年，全区一般公共预算收入实现308602万元，完成预算的100.48%，同口径增长5.3%。其中，税收收入实现282633万元，完成预算的100.3 %，同口径增长10.95%。全区完成一般公共预算支出235048万元（

3、含上级专项转移支付支出），完成预算的116.46%，同口径增长9.05%。全区主要支出执行情况：一般公共服务支出26709万元，完成预算的112.47%；公共安全支出7019万元，完成预算的105.23%；教育支出46618万元，完成预算的108.15%；科学技术支出3964万元，完成预算的100%；文化体育与传媒支出2867万元，完成预算的126.91%（2017年上级转移支付实际到位比年初预算多277万元）；社会保障和就业支出48598万元，完成预算的108.69%；医疗卫生与计划生育支出32723万元，完成预算的175.48%（2017年决算上级下达居民基本医疗保险转

4、移支付补助12502万元列区级支出）；城乡社区支出17938万元，完成预算的107.83%；农林水支出13944万元，完成预算的98.64%（2017年上级转移支付实际到位比年初预算略有减少）；交通运输支出2141万元，完成预算的110.76%。—14—按现行财政体制，2017年全区一般公共预算收入，加税收返还收入、一般转移支付收入、上级专项转移支付收入、各项体制结算收入、上年结转收入、政府性债券转贷收入、调入稳定调节基金和调入资金，扣除各项上解支出及债务还本支出和调出资金，全区总财力247048万元。其中，当年财力235048万元（区直191177万元；街道镇、泰山经济开

5、发区43871万元）；结转下年支出12000万元，全区一般公共预算实现收支平衡。2、政府性基金预算执行情况2017年，全区政府性基金预算收入24251万元,完成预算的124.47%。其中，国有土地使用权出让金收入21730万元。当年收入加体制结算(含上级专项转移支付、上年结转资金、新增地方专项政府债券等),全区政府性基金预算支出74568万元，完成预算的104.78%。其中，国有土地使用权出让金收入安排支出68997万元。结转下年支出8596万元。3、社会保险基金预算执行情况2017年，全区社会保险基金收入149791万元，完成预算的101%。其中，社会保险费收入10778

6、0万元；上级财政补助等收入42011万元。全区社会保险基金支出143905万元，完成预算的98%(收入、支出均不含老农保、被征地农民保障、职业年金及其他医疗保障资金)。当年收支结余5886万元，累计滚存结余159788万元。需要说明的是，社会保险基金—14—预算执行数据是初步汇总数，2017年财政决算编制完成后，部分数据将会有所变化。届时，我们将按照规定及时向区人大常委会报告有关情况。（二）政府性债务情况截至2017年底，全区政府性债务余额141300万元，未超出市政府核定的我区政府性债务161400万元的限额。全区政府性债务率为45.64%，债务风险总体可控。2017年，

7、全区申请上级地方政府债券57265万元。其中，置换债券16515万元，主要用于以前年度政府性债务置换。政府新增债券40750万元。其中，政府新增一般债券额度10000万元；政府新增专项债券额度30750万元，主要用于博阳路改扩建和万官大街建设。（三）落实区人大决议及2017年预算执行情况1、财政收入保持稳定增长。面对错综复杂的国内国际经济形势，始终牢牢抓住财政增收这个核心任务，确保了全区收入总量稳定增长。2017年，全区税收收入282633万元，同口径增长10.95%，占一般公共预算收入的比重为91.58%，超全市