青岛灵山湾影视文化产业区

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1、青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部2018年度部门预算2018年区级部门预算文本第9页共9页目录第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分其他需要公开的事项第四部分名词解释2018年区级部门预算文本第9页共9页第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责根据青黄委【2014】17号《关于成立青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部的通知》规定，青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部的主要职能是：（一）承担区内影视文化产业发展、投资促进和规划建设等工作，重点抓好项目建设。（二）按法定程序实施产业发展、投资管理

2、、规划管理、土地管理、环境保护、安全生产等方面事权。（三）按职责分工负责综合执法、考核评价、干部管理等工作。二、2018年部门预算单位构成青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部为财政拨款的单位，执行行政单位会计制度，纳入2018年部门预算编制范围的预算单位共1个，预算为本级，无下属单位。三、部门人员情况青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部为临时机构，不设编制，所有人员编制均在原单位，实有在职人员36人，其中行政编制14人，机关工勤编制0人，事业编制22人。无离退休人员，无长期聘用人员。2018年区级部门预算文本第9页共9页第二部分 2018年部门预算编制及增减变化

3、情况说明一、2018年收入预算情况说明青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部2018年度收入预算787.18万元，比上年预算增加0.47万元。其中：公共财政预算收入787.18万元，占100%，比上年预算增加0.47万元；我单位无政府性基金收入；我单位无其他收入。我单位无非税收入来源。二、2018年支出预算情况说明青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部2018年度支出预算787.18万元，比上年增加0.47万元。包括：1、基本支出703.13万元，占支出预算89%，比上年预算减少71.08万元。其中：工资福利支出625.53万元，比上年预算增加138.83万元；商品

4、和服务支出77.499万元，比上年预算减少54.41万元；对个人和家庭的补助支出0.11144.67万元，比上年预算减少144.56万元。2、专项资金84.05万元，占支出预算11%，比上年预算减增加71.55万元。增加的主要项目及原因是2018年将招商经费56.55万元列入专项经费。三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计14.4万元，比上年增加1.5万元。其中：因公出国（境）经费预算4万元，比上年度增加4万元，主要原因是2017年未安排因公出国预算，本年度安排影视文化区

5、推介因公出国预算。公务用车购置及运行费预算7.2万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.2万元，主要用于：单位自有车辆1辆和租赁车辆1辆，每辆车年运行维护费3.6万元，与上年持平。2018年区级部门预算文本第9页共9页公务接待费预算3.2万元，主要用于：招商引资接待客户，以及日常公务接待用餐、住宿等费用。比上年度减少2.5万元，主要原因是大力压缩接待开支，提高接待质量，不必要的接待一律不接待。四、机关运行经费安排情况青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车

6、运行维护费及其他费用，具体预算如下：（1）办公及印刷费：51.5万元；（2）咨询费：9.8万元；（3）物业管理费：18.25万元；（4）差旅费：6.55万元；（5）日常维修费：3万元；（6）办公用房租赁费：54.75万元；（7）培训费：2.8万元；（8）劳务费：2万元（9）工会经费：4.49万元；（10）办公设备购置费：2.4万元。以上合计155.54万元。2018年区级部门预算文本第9页共9页第三部分其他需要公开的事项一、政府采购预算情况二、国有资产占有使用情况说明资产情况表2017年度金额单位：元项　　目行次数量价值年初数年末数年初数年末数栏　　次1234资产总

7、额1——一、流动资产2——二、固定资产3——（一）房屋（平方米）4（二）车辆（台、辆）51188968.0188968.01（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）6其中：单价50万元（含）以上的通用设备7单价100万元（含）以上的专用设备8（四）其他固定资产9——495835.00527605.00减：累计折旧及减值准备10——三、长期投资11——2018年区级部门预算文本第9页共9页四、在建工程12——五、无形资产13——减：累计摊销14——六、其他资产15——三、纳入预算绩效管理项目青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部2018年度无纳入预算绩效管理项目