自治十四届人大五次会议

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1、自治县十四届人大五次会议文　　件　　之　　十　　四关于自治县2014年预算执行情况和2015年预算(草案)的报告——2015年2月5日在都安瑶族自治县第十四届人民代表大会第五次会议上都安瑶族自治县财政局各位代表：受自治县人民政府委托，现向大会作2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2014年预算执行情况2014年，在各级党委政府的正确领导和人大政协的监督指导下，全县各级各部门密切配合，围绕全县“一港一园一城三带三保障”总体思路，以科学发展观为指导，以“六大六抓”和“五个财政”为抓手，认真贯

2、彻落实“稳增长、调结构、促转型、惠民生”的工作要求，深入开展党的群众路线教育实践活动，积极应对复杂多变的经济形势，强化收入征管保增长提质量，优化支出结构压“三公”13惠民生，深化管理改革提效能促发展，较好地完成了调整后的财政预算收支任务，为全县经济社会的提速提量提质发展提供了有力支撑。（一）2014年公共财政收入情况。1.县级组织财政收入情况。2014年初，自治县十四届人大四次会议审议通过的2014年全县财政收入任务为37000万元，比上年实际完成数增加3650万元，增长11%。根据河池市人民政府年终调整任务数，结合我县财政经济形势，自治县第十四届人大常委

3、会第30次会议调整我县2014年本级财政收入任务为36400万元，比上年实际完成数增加3050万元，增长9.15%。2014年，全县组织完成财政收入36566万元，完成调整预算数的100.46%，同比增长9.64%。其中：上划中央收入11673万元，比上年增加2360万元，增长25.34%；上划自治区收入4944万元，比上年增加515万元，增长11.63%；公共财政收入19949万元，比上年增加341万元，增长1.74%。2.公共财政总收入情况。2014年，公共财政总收入预计完成296243万元。其中：公共财政收入19949万元，上级补助收入266442万

4、元，地方政府债券转贷收入1300万元，上年结余收入8552万元。（二）2014年公共财政支出情况。2014年，公共财政总支出预计完成291629万元，其中：公共财政支出291009万元（详见《2014年公共财政支出各科目完成情况表》），完成年度预算的98.32%，增长9.12%；上解支出620万元，完成年度预算的133.62%，下降13.29%。以上收支相抵，预计年终滚存结余4614万元，结余资金均为专款结余。132014年公共财政支出各科目完成情况表科目编码科目名称年度预算数（万元）执行数（万元）完成预算数（%）合计29598329100998.3220

5、1一般公共服务1527018218119.31203国防2908830.34204公共安全76387805102.19205教育7207484627117.42206科学技术18353015164.31207文化体育与传媒37804432117.25208社会保障和就业473463559075.17210医疗卫生388663787097.44211节能环保6224570791.69212城乡社区事务10990602254.80213农林水事务422614089696.77214交通运输193291906998.65215资源勘探电力信息等事务1169165

6、7141.75216商业服务业等事务2461219789.27217金融监管等事务支出1010100220国土资源气象等事务10231171114.47221住房保障支出222562053092.24222粮油物资管理事务19118496.34227预备费100228国债还本付息支出2550190074.51229其他支出320216.56（三）政府性基金收支情况。2014年，全县政府性基金总收入预计完成32806万元，完成年度预算的141.03%，增长123.33%。其中：县级政府性基金收入20597万元，上级补助基金收入8246万元，上年结余3963万

7、元。政府性基金支出预计完成27836万元，完成年度预算的119.67%，增长159.49%。收支相抵，预计年终滚存结余4970万元（其中纳13入2015年公共财政预算的基金结余2504万元）。（四）社会保险基金收支情况。2014年，全县社会保险基金收入63995万元，完成年度预算的163.81%，增长63.81%。其中：社会保险基金收入13694万元，财政补助基金收入42310万元，上年结余7991万元。社会保险基金预算支出预计完成53380万元，完成年度预算的123.14%，增长23.14%。收支相抵，预计年终滚存结余10615万元。（五）需要说明的情况

8、。1.政府债券资金的使用情况。自治区转贷我县2014年地方政府债券